2019年度

中川鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　　（二）收入決算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

中川鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)。

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和資金籌措；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　2019年我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工82人，遺屬補(bǔ)助5人。在職干部職工中，行政16人，事業(yè)干部66人，其中財政5人，計生25人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利7人,林業(yè)5人，社區(qū)2人、文化1人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明。

　　本部門2019年度收入總計1899.46萬元，支出總計1899.46萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加9.75萬元、增長0.5%，支 出增加9.75萬元、增長 0.5%，主要原因是本年度專項經(jīng)費增加。

　　本部門2019年度收入合計1899.46萬元，其中：財政撥款收入 1899.46萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計1899.46萬元，其中：基本支出1372.25萬元，占72%；項目支出527.21萬元，占28%。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

　　本部門2019年度財政撥款收入合計1899.46萬元，較上年決算數(shù)增加 9.75萬元，增長 0.5%。主要原因是本年度專項經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加37.52萬元，增長2%。主要原因是2019年度專項經(jīng)費增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出311.33萬元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加-509.78萬元，主要原因是本年度項目調(diào)整；公共安全支出 62.09萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加-1.66萬元，主要原因是人員退休，基本支出減少；文化體育與傳媒支出 8.92萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，主要原因是工資調(diào)整；社會保障和就業(yè)支出130.4萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.58萬元，主要原因是增加1人死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 240.9萬元，占12.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.46萬元，主要原因是工資調(diào)整；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 534.55萬元，占28.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加521.8萬元，主要原因是本年度項目調(diào)整；農(nóng)林水支出 544.26萬元，占28.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.7萬元，主要原因是專項經(jīng)費增加；住房保障支出 67萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，主要原因是工資提標(biāo)，公積金實際繳存數(shù)比年初預(yù)算增加。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1372.25萬元。其中：人員經(jīng)費 1088.17萬元，較上年增加159.7萬元，主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費實際支出比年初預(yù)算增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費284.08萬元，較上年增加-33.5萬元，主要原因是公用經(jīng)費實際支出減少。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-4.68萬元，較上年支出數(shù)增加-2.94萬元，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制用車費用。    （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是沒有因公出國（境）；公務(wù)車購置費0.00萬元，主要原因是沒有購置公務(wù)車；公務(wù)車運行維護(hù)費5.82萬元，主要用于所需車輛的燃料費、維修費、過路費，費用支出，較年初預(yù)算數(shù)增加-4.68萬元，較上年支出數(shù)增加-2.94萬元，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制用車費用；公務(wù)接待費0.00萬元，主要原因是本年度沒有公務(wù)接待。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事 接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.94萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出284.08萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、水電費、會議費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加-33.5萬元，增長-10.5%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，公用經(jīng)費支出減少。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是2輛一般公務(wù)用車、1輛為上級部門調(diào)撥的雙排貨車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明。本單位未開展預(yù)算績效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　7.結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

　　附件：永登縣中川鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開表