一、部門概況

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　　1、貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　　2、負責園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　3、配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　4、研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5、負責園區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6、根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　7、負責園區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8、負責園區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　　9、負責園區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10、負責園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11、負責園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12、負責園區(qū)職業(yè)教育實訓基地等服務(wù)平臺建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　13、負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　14、負責園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　15、負責園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　16、負責園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　17、承辦上級交辦的其他事項。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)，均為正科級建制。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局（衛(wèi)生健康局）、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（應(yīng)急管理局）、綜合執(zhí)法局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局、紀委籌備組、教育科技文化體育局。2019年末，西岔園區(qū)在冊干部243人，其中在編干部176人，聘用干部67人。

　　二、2019年預算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入情況

　　2019年度總收入265,288,232.14元，按照功能分類：一般公共服務(wù)收入181,832,792.14元；政府性基金收入83,458,920.00元。 

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　　本年總支出259,522,537.45元，按照功能分類：一般公共服務(wù)支出5,336,986.47元；社會保障就業(yè)支出2,718,136.20元；衛(wèi)生健康支出1,319,759.00元；節(jié)能環(huán)保支出310,800.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出171,505,649.02元；交通運輸支出70,000,000.00元；農(nóng)林水支出214,466.36元；資源勘探信息等支出6,835,439.40元；住房保障支出1,281,301.00元。 

　　（三）“三公”經(jīng)費支出情況

　?。?）“三公經(jīng)費”預決算對比分析：2019年預算因公出國費0元，公務(wù)用車運行維護費455,000.00元，公務(wù)接待費52,400.00元。2019年決算因公出國費0元，公務(wù)用車運行維護費138,400.00元，公務(wù)接待費0元。

　?。?）“三公經(jīng)費”上下年對比：2018年決算因公出國費0元，公務(wù)用車運行維護費137,006.32元，公務(wù)接待費0元。2019年決算因公出國費0元，公務(wù)用車運行維護費138,400.00元，公務(wù)接待費0元，2019年同比上年增加1393.68元，增加率1%，原因是園區(qū)成立后，工作職能及范圍擴大，劃轉(zhuǎn)增加自有車輛1臺，增加租賃車輛辦公使用費用增長。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出549萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2018年增加350萬元，增幅175%。主要原因是：園區(qū)設(shè)立的15個部門職能進一步完善，人員到位，工作正常展開，辦公費、水電費、郵電費、委托業(yè)務(wù)費等同比均比上年增加。

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　　2019年，西岔園區(qū)政府采購計劃金額40.858萬元，實際支出金額為38.369萬元，節(jié)省2.489萬元。同2018年相比，采購資金支出減少26.1326萬元，其中貨物采購支出38.369萬，工程采購支出0萬元，服務(wù)采購支出0萬元。集中采購形式協(xié)議供貨方式采購1.23萬元，分散采購形式詢價采購方式采購37.139萬元。授予中型企業(yè)合同金額為15.968萬元，授予小微型企業(yè)合同金額為22.401萬元。  

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截止2019年12月31日，本部門共有自有車輛2輛，為15座面包車一輛和9座面包車一輛。主要用于招商引資及園區(qū)大型集體活動，其余為租用車輛。

　　綜上，領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄆ撸┎块T預算績效評價情況

　　2019年我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，管理規(guī)范；對預算進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常進行。

　　三、專業(yè)名詞解釋

　　財政撥款收入：指新區(qū)財政當年撥付的資金。

　　住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費支出口徑：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費是指本部門（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費支出指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑：指為保障行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2019年決算公開報表

蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會　　　　

2020年9月21日