為貫徹落實《預算法》《政府信息公開條例》，提高部門決算透明度，強化社會監(jiān)督，按照新區(qū)財政局對決算公開工作的安排，對我委2019年度部門決算情況進行公開。

　　一、部門職責及機構(gòu)設置情況

　　(一)部門職責

　　中共蘭州新區(qū)紀律檢查工作委員會和蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察職責，開展黨風廉政建設和反腐敗工作。蘭州新區(qū)巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱新區(qū)巡察辦），是蘭州新區(qū)黨工委工作機構(gòu)，為正處級，設在紀工委。

  (二)機構(gòu)設置

　　蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委暫設11個內(nèi)設機構(gòu)，分別是辦公室（信息技術管理室）、黨風政風監(jiān)督與宣傳教育室、信訪與紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五審查調(diào)查室、第六審查調(diào)查室。新區(qū)巡察辦設2個內(nèi)設機構(gòu)，分別是巡察辦公室、巡察監(jiān)督室。

　　二、預算執(zhí)行情況分析

　　1、收入決算情況。2019年度收入總計1033.88萬元，其中：公共預算財政撥款收入1033.88萬元，為本級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款；政府性基金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。2019年度收入同比增加16.18%，主要原因是監(jiān)察體制改革后，人員增加，人員工資正常晉級增資，致使人員經(jīng)費增加；工作職能增加，新增留置工作經(jīng)費，致使項目支出增加。

　　2、一般公共預算財政撥款支出情況。公共預算財政撥款支出848.11萬元。其中：基本支出725.04萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：工資福利支出357.48萬元，對個人和家庭的補助支出298.13萬元，商品和服務支出56.09萬元等，資本性支出13.33萬元；項目支出123.08萬元，主要是為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出。2019年度一般公共預算財政撥款支出同比增加10.23%，主要原因是監(jiān)察體制改革后，人員增加，導致工資福利支出、獎勵金支出等增加，案件數(shù)量增加，紀檢監(jiān)察業(yè)務支出增加。

　　三、“三公”經(jīng)費支出情況

　　“三公”經(jīng)費支出合計18.64萬元。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，與上年度一致，占年初預算的0%；因公出國（境）0批次，共計0人次；公務用車購置及運行費支出17.50萬元；2019年底我單位公務用車保有量7輛；公務接待費支出1.14萬元。

　　四、機關運行經(jīng)費支出情況

　　本單位2019年度機關運行經(jīng)費支出69.43萬元。機關運行經(jīng)費主要為委機關日常工作中的公用經(jīng)費支出。

　　五、政府采購支出情況

　　本單位2019年度政府采購支出總額13.33萬元，其中：采購貨物13.33萬元，采購工程0.00萬元，采購服務0.00萬元。我委在貨物、工程、服務類采購中，均按政府采購協(xié)議供貨、招標等法定程序進行。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委無自有車輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)114.08萬元。

　　七、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政預算績效管理要求，我委組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效評價。共涉及資金50萬元，占一般公共預算支出項目支出總額的3.13%。根據(jù)年初設定的績效目標，2019年蘭州新區(qū)紀工委監(jiān)工委認真組織，精心準備，較好完成了計劃內(nèi)規(guī)定的各項工作，高質(zhì)量地完成了年初設定的產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。

　　八、專業(yè)名詞解釋

　　財政撥款收入：指新區(qū)財政當年撥付的資金。

　　住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常任務而發(fā)生的人員指出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費支出口徑：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費是指本部門（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經(jīng)費支出口徑：指為保障行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：蘭州新區(qū)紀工委2019年度部門決算公開表

蘭州新區(qū)紀工委   

2020年9月24日