目錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　　（二）收入決算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

永登縣秦川鎮(zhèn)人民政府（本級）

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于工作的方針、政策、法律、命令和相關(guān)規(guī)章制度、決定、指示，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)資金收支核算及監(jiān)管工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦公室、財政稅務(wù)所、司法所，農(nóng)辦、國土資源所、計劃生育辦公室、民政辦公室、安全生產(chǎn)辦公室等。經(jīng)新區(qū)組織部核定編制人員54人，科級干部正科3人，副科8人，科員29人，專業(yè)技術(shù)初級8人，工勤崗6人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計1084.75萬元，支出總計1084.75萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加-63.27萬元、增長-5.51%，支出增加-63.27萬元、增長 -5.51%，主要原因由于項目預(yù)算未批復(fù)。

　　本部門2019年度收入合計1084.75萬元，其中：財政撥款收入 1084.75萬元，占100.00%；

　　本部門2019年度支出合計1084.75萬元，其中：基本支出1084.75萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0%；

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是收入已全部支列。

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計1084.75萬元，較上年決算數(shù)增加 -63.27萬元，增長 -5.51%。主要原因是項目預(yù)算未批復(fù)。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出275.36萬元，占25.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。公共安全支出 26.63萬元，占2.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元；社會保障與就業(yè)支出81.59萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出支出 66.77萬元，占6.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2.19萬元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；農(nóng)林水支出 602.63萬元，占55.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元；住房保障支出 29.59萬元，占2.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.03萬元，主要原因是我單位人員較上年增加。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1084.75萬元。其中：人員經(jīng)費777.34萬元，較上年增加91.37萬元主要原因是我單位人員較上年增加。公用經(jīng)費307.41萬元，較上年增加56.19萬元，主要原因是單位人員增加，脫貧攻堅、征地拆遷等工作導(dǎo)致印刷費、辦公費較高，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、水電費等。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計17.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　　公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　　公務(wù)車運行維護(hù)費17.50萬元，因公出行、征地拆遷等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

　　公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)0接待。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019 年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.5萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年公用經(jīng)費307.41萬元，較上年增加56.19萬元，主要原因是單位人員增加，脫貧攻堅、征地拆遷等工作導(dǎo)致印刷費、辦公費較高。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用主要是永登縣劃轉(zhuǎn)車輛，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)日常公務(wù)出行。租賃車輛4輛，其中向新區(qū)慧達(dá)公司租用車輛4輛，主要用于日常公務(wù)出行及征地拆遷工作。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ?nbsp;政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額5.89萬元，其中：政府采購貨物支出5.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于各村采購辦公設(shè)備及辦公家具。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

　　本單位未開展預(yù)算績效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十 二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

　　附件：永登縣秦川鎮(zhèn)人民政府（本級）2019年度部門決算公開表

秦川鎮(zhèn)人民政府　　　　

2020年9月27日