目 錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋          

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　1. 負責(zé)貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)；

　　2. 負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

　　3. 負責(zé)新區(qū)主要污染物總量控制工作；

　　4. 承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞的責(zé)任；

　　5. 負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

　　6. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；

　　7. 負責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作；

　　8. 負責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理；

　　9. 負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；

　　10. 負責(zé)開展環(huán)境保護科技工作；

　　11. 組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作；

　　12. 負責(zé)新區(qū)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞與輻射事故應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)、環(huán)境安全信息平臺的建設(shè)和管理工作；

　　13. 牽頭負責(zé)新區(qū)全域無垃圾創(chuàng)建活動；

　　14. 承辦上級交辦的其他事項；

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　環(huán)保局共有5個內(nèi)設(shè)處室，分別為綜合處、環(huán)境影響評價管理處、污染防治處、環(huán)境監(jiān)察處、環(huán)境監(jiān)測站。環(huán)保局為一級預(yù)算單位。環(huán)境保護局核定工作人員18名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副局長1名）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（其中：環(huán)境監(jiān)察處、環(huán)境監(jiān)測站正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)各1名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)各2名；正科級行政審批專員1名；其他內(nèi)設(shè)機構(gòu)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)各1名）在編14人，聘用4人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　注:空表必須公開

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計7204.69萬元，支出總計7204.69萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少21395.65萬元、減少296%，主要原因是支出水污染防治資金8474萬元及引大東二干資金14400萬元。

　　本部門2019年度收入合計3693.42萬元，其中：財政撥款收入3693.42萬元，占100%。

　　本部門2019年度支出合計3589.94萬元，其中：基本支出325.08萬元，占9.05%；項目支出 3264.86萬元，占90.94%；基本支出包括工資、人員經(jīng)費、公積金、公用經(jīng)費等，全部正常支出。項目支出包括全國污染源普查資金、環(huán)境宣傳費等項目，年底資金全部按時撥付。

　　本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3614.76萬元，較上年增加33.02萬元，主要原因是項目質(zhì)保金等

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計3693.42萬元，較上年決算數(shù)增加 -6743.59萬元，增長 -182.5%，主要原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少，將2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部支出。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計3589.94萬元，較上年決算數(shù)減少 21396.36萬元，減少 596%。主要原因是項目按期支出。2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出29.94萬元，占 0.83%； 社會保障和就業(yè)支出18.69萬元，占 5.2%；衛(wèi)生健康支出12.59，占 0.35%；公共安全節(jié)能環(huán)保支出 3462.87萬元，占96.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 50萬元，占1.4%；住房保障支出 15.84萬元，占0.44%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出325.08萬元。其中：人員經(jīng)費 306.63萬元，較上年增加-37.81萬元，主要原因是經(jīng)費節(jié)約支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費18.45萬元，較上年增加-17.91萬元，主要原因是車輛租賃運行費用減少等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、車輛運行費、工會經(jīng)費等。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-3.24萬元，主要原因是車輛運行經(jīng)費減少。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

　　公務(wù)車購置費0.00萬元。公務(wù)車運行維護費2.38萬元，主要用于公務(wù)車輛運行維護費用，主要原因是車輛運行經(jīng)費減少，較上年支出數(shù)增加-3.24萬元。

　　公務(wù)接待費0.10萬元，主要用于接待公務(wù)卡充值。較上年支出數(shù)增加0萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019 年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費15元，車均購置費0萬元，車均維護費4760元。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

　　2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出18.45萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、差旅費等，其中按照科目分類：辦公費2.37萬元，印刷費0萬元，郵電費0.28萬元，差旅費8.75萬元，公務(wù)招待費0.10萬元，工會經(jīng)費0.85萬元，公務(wù)用車維護費2.38萬元，其他交通費用3.56萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較2018年增加-17.91萬元，增長-97%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行費、印刷費和差旅費減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額502.5萬元，其中：政府采購貨物支出 232.7萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出269.8萬元。主要用于采購委托第三方對企業(yè)進行全國污染源普查、“三線一單”項目、土壤能力建設(shè)項目、濕地公園水質(zhì)自動站項目。

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明。

　　2019年我單位認真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。預(yù)算支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執(zhí)行的經(jīng)濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預(yù)算設(shè)定的各項績效目標。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。