目錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　本部門的主要職能是具體組織和管理國(guó)家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、民政等工作。

　　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開(kāi)展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序；保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)設(shè)立5個(gè)部門，分別為黨政辦（行政）、黨政辦（事業(yè)）、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心5個(gè)部門。本部門財(cái)政供養(yǎng)人員67人，其中行政事業(yè)在職干部職工56人，退職人員9人，遺屬補(bǔ)助2人。在職干部職工中，行政14人，行政工勤1人，事業(yè)干部41人，其中黨政辦（事業(yè)）27人，財(cái)政1人，計(jì)生3人，農(nóng)業(yè)10人。   

第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)11,392.16萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加10,201.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)856.67%，主要原因是2020年我單位政府基金預(yù)算增加10000萬(wàn)元，用于發(fā)放征地拆遷補(bǔ)償款，并于2020年底全額支出，所以我單位2020年支出增長(zhǎng)幅度較大。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)11,366.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,366.12萬(wàn)元，占12.02%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10,000.00萬(wàn)元，占87.98%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)11,392.16萬(wàn)元，其中：基本支出1,373.48萬(wàn)元，占12.06%；項(xiàng)目支出10,018.68萬(wàn)元，占87.94%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,392.16萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10,201.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)856.67%。主要原因是2020年我單位政府基金預(yù)算增加10000萬(wàn)元，用于發(fā)放征地拆遷補(bǔ)償款，并于2020年底全額支出，導(dǎo)致我單位2020年支出增長(zhǎng)幅度較大。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,392.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加227.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.52%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為923.74萬(wàn)元，支出決算為834.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加337.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員人事變動(dòng)及2020年我單位績(jī)效工資評(píng)分系數(shù)比2019年偏低所致。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.53萬(wàn)元，支出決算為66.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因該項(xiàng)資金由村級(jí)監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助資金和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)資金構(gòu)成，其中村級(jí)監(jiān)委會(huì)補(bǔ)助資金為定額資金。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為124.15萬(wàn)元，支出決算為105.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育中心財(cái)政供養(yǎng)人員人事變動(dòng)及2020年我單位績(jī)效工資評(píng)分系數(shù)比2019年偏低所致。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為13.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少223.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)年初未預(yù)算資金，該項(xiàng)目的支出為2019年的結(jié)余資金。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為311.70萬(wàn)元，支出決算為326.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加96.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　6．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交通運(yùn)輸年初未預(yù)算資金，該項(xiàng)目的支出為2019年的結(jié)余資金。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.85萬(wàn)元，支出決算為42.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員人事變動(dòng)所致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,373.48萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,144.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加471.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.95%，主要原因是我單位財(cái)政供養(yǎng)人員的其他對(duì)個(gè)人和家庭資金由本單位預(yù)算并支付。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)228.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.40萬(wàn)元，下降2.30%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照“過(guò)緊日子”文件精神，把控好公用經(jīng)費(fèi)的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為3.03萬(wàn)元，較上年減少4.15萬(wàn)元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運(yùn)行費(fèi)誤列入“三公”經(jīng)費(fèi)中，2020年調(diào)至其他交通費(fèi)。完成年初預(yù)算的28.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運(yùn)行費(fèi)調(diào)至其他交通費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）工作。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為3.03萬(wàn)元，較上年減少4.15萬(wàn)元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運(yùn)行費(fèi)誤列入“三公”經(jīng)費(fèi)中，2020年調(diào)至其他交通費(fèi)。完成年初預(yù)算的28.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運(yùn)行費(fèi)調(diào)至其他交通費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位2020年未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為3.03萬(wàn)元，較上年減少4.15萬(wàn)元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運(yùn)行費(fèi)誤列入“三公”經(jīng)費(fèi)中，2020年調(diào)至其他交通費(fèi)。完成年初預(yù)算的28.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運(yùn)行費(fèi)調(diào)至其他交通費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待工作。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.39萬(wàn)元，下降2.30%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照“過(guò)緊日子”文件精神，把控好公用經(jīng)費(fèi)的支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出10.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.17%，主要原因是2020年我單位召開(kāi)了西岔鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議，增選副鎮(zhèn)長(zhǎng)一名，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.50萬(wàn)元，下降67.87%，主要原因是因疫情影響本單位人員外出培訓(xùn)較少。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2020年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入10,000.00萬(wàn)元，本年支出10,000.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：土地補(bǔ)償資金4000萬(wàn)元，拆遷補(bǔ)資金6000萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金10018.68萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金10018.68萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。為確保該項(xiàng)工作取得實(shí)效，我鎮(zhèn)高度重視，專門就績(jī)效管理工作提出要求，明確開(kāi)展績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)、管理內(nèi)容、管理方法和工作步驟，要求全鎮(zhèn)干部增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)、提供一流服務(wù)、建設(shè)一流隊(duì)伍，做到思想到位、組織到位、措施到位、工作到位，把績(jī)效管理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。我單位自評(píng)的項(xiàng)目有道路交通安全管理，資金3.44萬(wàn)元；紀(jì)委辦公室裝修及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)，資金2.02萬(wàn)元；鍋爐房改造費(fèi)，資金0.13萬(wàn)元；活動(dòng)場(chǎng)所改造，資金8.1萬(wàn)元；項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)，資金4.98萬(wàn)元；征地補(bǔ)償資金，資金1億元；共計(jì)資金10018.68萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　道路交通安全管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障鎮(zhèn)域內(nèi)交管站和交管室的正常運(yùn)行，二是改善轄區(qū)內(nèi)道路交通環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是轄區(qū)內(nèi)仍存在車輛亂停亂放的現(xiàn)象，二是群眾交通安全意識(shí)較弱。下一步改進(jìn)措施，一是加大轄區(qū)內(nèi)的巡查工作，改善車輛亂停亂放現(xiàn)象，二是加大交通安全的宣傳力度。

　　紀(jì)委辦公室裝修及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.02萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是健全鎮(zhèn)紀(jì)委辦公的設(shè)施設(shè)備，二是改善鎮(zhèn)紀(jì)委的辦公條件。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　鍋爐房改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)域內(nèi)的供熱環(huán)境，二是減少環(huán)境污染。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，主要是轄區(qū)供熱不穩(wěn)定。下一步改進(jìn)措施，加大轄區(qū)內(nèi)的供熱管道巡查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決。

　　項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：審計(jì)合理確定和有效控制工程造價(jià)、確保工程資金合理合法合規(guī)使用，并提高其投資效益。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　活動(dòng)場(chǎng)所改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：植被綠化，美化環(huán)境，營(yíng)造良好的活動(dòng)場(chǎng)地，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，主要是該項(xiàng)目對(duì)于后期的管護(hù)和維修較弱。下一步改進(jìn)措施，加大管護(hù)及維修的力度。

　　征地拆遷資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)放農(nóng)戶的房屋拆遷補(bǔ)償款，二是發(fā)放農(nóng)戶的征地補(bǔ)償款。該項(xiàng)目未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。  

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：西岔鎮(zhèn)人民政府2020年度決算公開(kāi)表

　　附件2：西岔鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表