目 錄

　　第一部分　部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分　2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分　名詞解釋

蘭州新區(qū)公安局2020年度部門決算情況說明

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)公安局主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測(cè)形勢(shì)，制定對(duì)策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對(duì)治安案件的查處工作；組織集中行動(dòng)，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會(huì)的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會(huì)治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國(guó)人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動(dòng)，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請(qǐng)逮捕案件的審核報(bào)批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動(dòng)；組織實(shí)施消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督檢查；承辦新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政工監(jiān)督科、警務(wù)保障室、督查大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、法制大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、刑事技術(shù)大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、特警大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、看守所、拘留所。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有基本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（以上九張表見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)20564.70萬元。收支較上年決算數(shù)減少3006.06萬元,下降12.75%，主要原因是2020年基建項(xiàng)目資金未支出。

　　二、收入決算說明

　　2020年度收入合計(jì)18809.13萬元，其中：一般財(cái)政撥款收入15607.54萬元，占82.98%；其他收入3201.59萬元，占17.02%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)19886.83萬元，其中：基本支出12501.48萬元，占62.86%；項(xiàng)目支出7385.35萬元，占37.14%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)16845.38萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支各減少4563.82萬元，下降21.32%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16185.24萬元，較上年決算數(shù)減少3565.92萬元，減少18.05%。主要原因是2020年基建項(xiàng)目工程款未支出。

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為106.27萬元，較上年決算數(shù)減少826.76萬元，完成年初預(yù)算預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為13252.19萬元，支出決算為15336.6萬元，較上年決算數(shù)減少2852.56萬元，完成年初預(yù)算的115.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為280.31萬元，支出決算為152.20萬元，較上年決算數(shù)減少2.63萬元，完成年初預(yù)算的54.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整保險(xiǎn)基數(shù)。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為312.89萬元，支出決算為171.42萬元，較上年決算數(shù)增加25.92萬元，完成年初預(yù)算的54.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整保險(xiǎn)基數(shù)。

　　5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為356.75萬元，支出決算為372.86萬元，較上年決算數(shù)增加44.22萬元，完成年初預(yù)算的104.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整公積金基數(shù)。

　　6.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為45.89萬元，較上年決算數(shù)增加45.89萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上繳看守所、拘留所非法占用土地罰款。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出11111.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 8884.79萬元，較上年增加2064.84萬元，增長(zhǎng)30.28%，主要原因是發(fā)放2019年第四季度績(jī)效工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)2227.06萬元，較上年增加829.76萬元，增長(zhǎng)59.38%，主要原因是支付公安局辦公樓2019年預(yù)算房租704萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為275.64萬元，支出決算為184.22萬元，較年增加78.15萬元，主要原因是案件增加、提高路面見警率巡邏增加，油料及車輛損耗增加。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明  

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無出國(guó)案件。。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是無出國(guó)案件。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為262.50萬元，支出決算為184.22萬元，較上年增加 78.15萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加78.15萬元，主要原因是案件增加、提高路面見警率巡邏增加，油料及車輛損耗增加。完成年初預(yù)算的70.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加78.15萬元，主要原因是案件增加、提高路面見警率巡邏增加，油料及車輛損耗增加。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度無購(gòu)置車輛計(jì)劃。完成年初預(yù)算的0.00%。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為13.14萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無公務(wù)接待。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為53輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2227.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加829.77萬元，增長(zhǎng)59.38%，主要原因是支付公安局辦公樓2019年預(yù)算房租704萬元。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是無會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.59萬元，較上年決算數(shù)減少1.76萬元，下降17.00%，主要原因是培訓(xùn)減少。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1,335.65萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出800.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出535.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛53輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車53輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況分析

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金4944.92萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金4930.06萬元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金14.86萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0.00萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0.00萬元。

　　今年以來，我局在新區(qū)黨工委、管委會(huì)和市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以“訓(xùn)詞”精神為引領(lǐng)，以趙克志部長(zhǎng)來甘調(diào)研講話和指示精神為具體遵循，深入貫徹楊建忠書記參加我局教育整頓推進(jìn)會(huì)講話精神，按照新區(qū)十四五規(guī)劃對(duì)公安機(jī)關(guān)的具體要求，對(duì)標(biāo)“五個(gè)排頭兵”“五個(gè)高”“五個(gè)一流”標(biāo)準(zhǔn)，重合成、建機(jī)制、強(qiáng)打防、夯基礎(chǔ)、抓練兵，固強(qiáng)補(bǔ)弱、聚合發(fā)力、乘勢(shì)而上，推動(dòng)新區(qū)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。實(shí)現(xiàn)群體性事件“零發(fā)生”、個(gè)人極端案事件“零發(fā)生”、重大涉穩(wěn)輿情“零發(fā)生”，電詐案件現(xiàn)案破案率排名全市第一，交通管理四項(xiàng)主要指標(biāo)整體下降，多項(xiàng)工作躋身全省前列，整體呈現(xiàn)“七個(gè)新”的良好態(tài)勢(shì)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　（一）警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　警犬馴養(yǎng)經(jīng)費(fèi)為2020年追加項(xiàng)目，全年預(yù)算數(shù)為20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.72萬元，本年支出14.86萬元，執(zhí)行率55.61%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局的穩(wěn)定，及時(shí)打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度警犬犬舍建設(shè)及犬糧購(gòu)置工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了警犬日常訓(xùn)練，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分5.56分，總分95.56分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　警犬犬舍建設(shè)因未竣工驗(yàn)收，部分預(yù)算未形成支出。加強(qiáng)監(jiān)督犬舍建設(shè)，提高建設(shè)進(jìn)度，盡快辦理竣工驗(yàn)收。

　　（二）社會(huì)治安視頻監(jiān)控租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　社會(huì)治安視頻監(jiān)控租賃費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2020年追加預(yù)算數(shù)為1200萬元，本年支出1200萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：

　?。?）通過合法合規(guī)的流程對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)立項(xiàng)，確保項(xiàng)目能及早獲得相關(guān)部門的審批和批復(fù)；

　?。?）通過嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項(xiàng)目能順利實(shí)施，從而也保障其項(xiàng)目實(shí)施的合法合規(guī)性；

　　（3）項(xiàng)目規(guī)劃獲得批復(fù)后，在項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施期限內(nèi)，對(duì)社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施租賃，從而確保對(duì)項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)的違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)的取證、打擊，有效提高公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、處置突發(fā)事件和城市管理能力。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度視頻監(jiān)控安裝工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了區(qū)域范圍內(nèi)違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)取證、打擊，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)增加社會(huì)治安視頻監(jiān)控安裝，并保障運(yùn)轉(zhuǎn)正常，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　　（三）辦案費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　辦案費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2020年追加預(yù)算數(shù)為20萬元，本年支出20萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：群眾矛盾糾紛等情況得到有效的化解，社區(qū)群眾財(cái)產(chǎn)安全能得到有效保障，整體治安環(huán)境、群防群治事件較往年能得到較明顯的改善，有效保障轄區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)治安、矛盾糾紛化解、暴力案件的管控等滿意度較往年能有較明顯的提升改善。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成案件線索摸排、偵破工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)取證、打擊，進(jìn)一步改善案件偵破效率、保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、暴力案件的管控等。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障辦案費(fèi)支出，進(jìn)一步提升案件偵破效率、保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、暴力案件的管控等。

　　（四）在押人員給養(yǎng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　在押人員給養(yǎng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，因新區(qū)沒有監(jiān)管場(chǎng)所，暫向永登看守所拘留所投送在押人員，按照國(guó)家、省市相關(guān)部門關(guān)于監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，2020年追加預(yù)算數(shù)為40萬元，本年支出40萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過嚴(yán)格按照國(guó)家、省市相關(guān)部門關(guān)于監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，在相關(guān)時(shí)間要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)投送違法犯罪人員，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　新區(qū)看守所拘留所目前已竣工即將投入使用，嚴(yán)格按照國(guó)家、省市相關(guān)部門關(guān)于監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，在相關(guān)時(shí)間要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益。

　　（五）保安員特勤服務(wù)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　保安員特勤服務(wù)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，通過在蘭州新區(qū)新增保安特勤人員，嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計(jì)劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)工作時(shí)間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會(huì)穩(wěn)定達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求。2020年追加預(yù)算數(shù)為118.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.34萬元，本年支出119.17萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過在蘭州新區(qū)新增保安特勤人員，嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計(jì)劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)工作時(shí)間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會(huì)穩(wěn)定達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開展，從而提升群眾整體滿意度情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，為轄區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開展。項(xiàng)目實(shí)施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和城市維穩(wěn)環(huán)境，進(jìn)一步提升新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開展。

　　（六）看守所拘留所項(xiàng)目違法占地罰款

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　看守所拘留所項(xiàng)目違法占地罰款項(xiàng)目，因新區(qū)沒有監(jiān)管場(chǎng)所，為盡快順利完成看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)，2020年追加預(yù)算數(shù)為45.89萬元，本年支出45.89萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：促進(jìn)看守所拘留所土地性質(zhì)變更，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，為保障看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　基建項(xiàng)目按建設(shè)流程規(guī)范實(shí)施。

　　（七）看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所項(xiàng)目，為延續(xù)性項(xiàng)目，因新區(qū)沒有監(jiān)管場(chǎng)所，為盡快順利完成看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)，2020年初預(yù)算數(shù)為3500萬元，本年支出3500萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：在項(xiàng)目計(jì)劃和可行性范圍期限內(nèi)，保質(zhì)保量并及時(shí)的建設(shè)完成拘留所和看守所的所有建設(shè)內(nèi)容，并按照相關(guān)建設(shè)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完成建設(shè)的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)檢查，確保每項(xiàng)建設(shè)完成的內(nèi)容均能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按照拘留所和看守所的設(shè)備需求，充分并及時(shí)將拘留所和看守所設(shè)備配置到位；通過新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區(qū)內(nèi)因違法犯罪人員的送押產(chǎn)生的公安經(jīng)費(fèi)較去年實(shí)現(xiàn)明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產(chǎn)生的安全隱患得到緩解，適當(dāng)緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開的滿意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)，做好竣工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開的滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分47分（根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。），效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分97分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。促進(jìn)工程驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開的滿意度。

　　三、部門管理的省、市對(duì)新區(qū)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)情況分析

　　2020年，本部門共管理省、市轉(zhuǎn)移支付8項(xiàng)，當(dāng)年各級(jí)預(yù)算共安排1983.20萬元，其中：中央下達(dá)540萬元，省級(jí)預(yù)算安排1442萬元，市級(jí)預(yù)算安排1.2萬元；當(dāng)年支出1288.12萬元，執(zhí)行率64.95%。通過自評(píng)，有2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，涉及資金 998.2 萬元；3個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，涉及資金 289.92萬元；3個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，涉及資金 0.00萬元；0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　（一）新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　新冠疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)用于支持公安機(jī)關(guān)開展新冠肺炎疫情防控和社會(huì)穩(wěn)定，2020年初預(yù)算數(shù)為121萬元，本年支出51.34萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率42.43%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：重點(diǎn)用于支持公安機(jī)關(guān)開展新冠肺炎疫情防控和社會(huì)穩(wěn)定，主要包括公安機(jī)關(guān)偵辦打擊疫情相關(guān)違反案件、購(gòu)置應(yīng)對(duì)疫情防護(hù)物資、相關(guān)裝備以及防疫工作相關(guān)消耗性支出等，切實(shí)提高一線公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)疫情的工作能力。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合轄區(qū)疫情實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)做好疫情防控工作，購(gòu)置防疫物資、解決疫情期間執(zhí)勤人員隔離住宿、打擊疫情相關(guān)違法案件。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。切實(shí)提高一線公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)疫情的工作能力、確保轄區(qū)人員及外來人員疫情防控和社會(huì)穩(wěn)定。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分4.24分，總分94.24分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)做好疫情防控工作，購(gòu)置防疫物資、解決疫情期間執(zhí)勤人員隔離住宿、打擊疫情相關(guān)違法案件。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。切實(shí)提高一線公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)疫情的工作能力、確保轄區(qū)人員及外來人員疫情防控和社會(huì)穩(wěn)定。

　　（二）政法基礎(chǔ)設(shè)施省預(yù)算內(nèi)基建資金（看守所拘留所項(xiàng)目配套資金）

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所項(xiàng)目配套資金，用于蘭州新區(qū)看守所拘留所建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度款，2020年初預(yù)算數(shù)為997萬元，本年支出997萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　通過嚴(yán)格按照國(guó)家、省市相關(guān)部門關(guān)于監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，在相關(guān)時(shí)間要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，通過嚴(yán)格按照國(guó)家、省市相關(guān)部門關(guān)于監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，在相關(guān)時(shí)間要求范圍內(nèi)完成看守所拘留所工程建設(shè)，向上申請(qǐng)項(xiàng)目缺口資金。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。產(chǎn)出指標(biāo)得分47分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分97分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。促進(jìn)工程驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開的滿意度。

　　（三）2019年公安機(jī)關(guān)政法轉(zhuǎn)移支付資金

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年公安機(jī)關(guān)政法轉(zhuǎn)移支付資金，用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。“對(duì)于跨區(qū)域、跨警種、跨層級(jí)業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目，必須堅(jiān)持省級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，減少重復(fù)建設(shè)和奢侈浪費(fèi)，積極推進(jìn)開展設(shè)施共建和資源共享工作”。2020年初預(yù)算數(shù)為270萬元，本年支出187.58萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率69.47%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　基本完成預(yù)期目標(biāo)：根據(jù)政法轉(zhuǎn)移支付資金使用要求，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。“對(duì)于跨區(qū)域、跨警種、跨層級(jí)業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目，必須堅(jiān)持省級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，減少重復(fù)建設(shè)和奢侈浪費(fèi)，積極推進(jìn)開展設(shè)施共建和資源共享工作”，安排全省應(yīng)急裝備建設(shè)、信息化裝備建設(shè)等統(tǒng)一建設(shè)和集中采購(gòu)項(xiàng)目資金由省公安廳統(tǒng)籌使用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)政法轉(zhuǎn)移支付資金使用要求，結(jié)合本單位實(shí)際工作情況，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分6.95分，總分96.95分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　偏離績(jī)效目標(biāo)原因：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政保障部分資金、由于看守所拘留所尚未投入使用、人員緊缺，2020年底協(xié)調(diào)調(diào)錄40名民警、招錄40名輔警，完成招錄工作后，看守所拘留所投入使用需購(gòu)置車輛、專用設(shè)備、人員服裝配備等，預(yù)計(jì)2021年形成支出。

　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步規(guī)范政法轉(zhuǎn)移支付資金使用，提前做好資金規(guī)劃，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。

　　（四）2020年公安機(jī)關(guān)政法轉(zhuǎn)移支付資金

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年公安機(jī)關(guān)政法轉(zhuǎn)移支付資金，用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。“對(duì)于跨區(qū)域、跨警種、跨層級(jí)業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目，必須堅(jiān)持省級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，減少重復(fù)建設(shè)和奢侈浪費(fèi)，積極推進(jìn)開展設(shè)施共建和資源共享工作”。2020年初預(yù)算數(shù)為250萬元，本年支出0萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率0%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　基本完成預(yù)期目標(biāo)：根據(jù)政法轉(zhuǎn)移支付資金使用要求，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。“對(duì)于跨區(qū)域、跨警種、跨層級(jí)業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目，必須堅(jiān)持省級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，減少重復(fù)建設(shè)和奢侈浪費(fèi)，積極推進(jìn)開展設(shè)施共建和資源共享工作”，安排全省應(yīng)急裝備建設(shè)、信息化裝備建設(shè)等統(tǒng)一建設(shè)和集中采購(gòu)項(xiàng)目資金由省公安廳統(tǒng)籌使用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)政法轉(zhuǎn)移支付資金使用要求，結(jié)合本單位實(shí)際工作情況，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分0分，總分75分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　偏離績(jī)效目標(biāo)原因：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政保障部分資金、由于看守所拘留所尚未投入使用、人員緊缺，2020年底協(xié)調(diào)調(diào)錄40名民警、招錄40名輔警，完成招錄工作后，看守所拘留所投入使用需購(gòu)置車輛、專用設(shè)備、人員服裝配備等，預(yù)計(jì)2021年形成支出。

　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步規(guī)范政法轉(zhuǎn)移支付資金使用，提前做好資金規(guī)劃，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。

　　（五）2020年公安機(jī)關(guān)政法轉(zhuǎn)移支付資金

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年公安機(jī)關(guān)政法轉(zhuǎn)移支付資金，用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。“對(duì)于跨區(qū)域、跨警種、跨層級(jí)業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目，必須堅(jiān)持省級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，減少重復(fù)建設(shè)和奢侈浪費(fèi)，積極推進(jìn)開展設(shè)施共建和資源共享工作”。2020年初預(yù)算數(shù)為270萬元，本年支出0萬元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率0%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　基本完成預(yù)期目標(biāo)：根據(jù)政法轉(zhuǎn)移支付資金使用要求，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。“對(duì)于跨區(qū)域、跨警種、跨層級(jí)業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目，必須堅(jiān)持省級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，減少重復(fù)建設(shè)和奢侈浪費(fèi)，積極推進(jìn)開展設(shè)施共建和資源共享工作”，安排全省應(yīng)急裝備建設(shè)、信息化裝備建設(shè)等統(tǒng)一建設(shè)和集中采購(gòu)項(xiàng)目資金由省公安廳統(tǒng)籌使用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)政法轉(zhuǎn)移支付資金使用要求，結(jié)合本單位實(shí)際工作情況，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分0分，總分78分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　偏離績(jī)效目標(biāo)原因：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政保障部分資金、由于看守所拘留所尚未投入使用、人員緊缺，2020年底協(xié)調(diào)調(diào)錄40名民警、招錄40名輔警，完成招錄工作后，看守所拘留所投入使用需購(gòu)置車輛、專用設(shè)備、人員服裝配備等，預(yù)計(jì)2021年形成支出。

　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步規(guī)范政法轉(zhuǎn)移支付資金使用，提前做好資金規(guī)劃，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。

　　（六）2019年公安機(jī)關(guān)政法轉(zhuǎn)移支付省級(jí)預(yù)備費(fèi)

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年公安機(jī)關(guān)政法轉(zhuǎn)移支付省級(jí)預(yù)備費(fèi)，用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，2020年初預(yù)算數(shù)為70萬元，本年支出51萬元，用于350兆電臺(tái)基站購(gòu)置，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率72.86%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　基本完成預(yù)期目標(biāo)：確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。“對(duì)于跨區(qū)域、跨警種、跨層級(jí)業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目，必須堅(jiān)持省級(jí)統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)，減少重復(fù)建設(shè)和奢侈浪費(fèi)，積極推進(jìn)開展設(shè)施共建和資源共享工作”，安排全省應(yīng)急裝備建設(shè)、信息化裝備建設(shè)等統(tǒng)一建設(shè)和集中采購(gòu)項(xiàng)目資金由省公安廳統(tǒng)籌使用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)政法轉(zhuǎn)移支付資金使用要求，結(jié)合本單位實(shí)際工作情況，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。產(chǎn)出指標(biāo)得分48分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分7.29分，總分95.29分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　偏離績(jī)效目標(biāo)原因：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)本級(jí)財(cái)政保障部分資金、由于看守所拘留所尚未投入使用、人員緊缺，2020年底協(xié)調(diào)調(diào)錄40名民警、招錄40名輔警，完成招錄工作后，看守所拘留所投入使用需購(gòu)置車輛、專用設(shè)備、人員服裝配備等，預(yù)計(jì)2021年形成支出。

　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步規(guī)范政法轉(zhuǎn)移支付資金使用，提前做好資金規(guī)劃，確保資金全部用于公安系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作所必需的基本手段和條件的裝備及辦案（業(yè)務(wù)）需要，并支持公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、反恐、重大活動(dòng)安全保衛(wèi)等重點(diǎn)工作。

　　（七）2019、2020年重癥精神病監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019、2020年重癥精神病監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保資金?？顚Ｓ煤鸵?guī)范安全使用，確保分配至重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)人。2020年初預(yù)算數(shù)為1.2萬元，本年支出1.2萬元，用于轄區(qū)重癥精神病監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助發(fā)放，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保資金專款專用和規(guī)范安全使用，確保分配至重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)人。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)資金使用要求，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際工作情況，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保資金?？顚Ｓ煤鸵?guī)范安全使用，確保分配至重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)人。項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保資金專款專用和規(guī)范安全使用，確保分配至重性精神障礙患者監(jiān)護(hù)人。

　　（八）2020年公安出入境證件工本費(fèi)

　　1.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年公安出入境證件工本費(fèi)，經(jīng)費(fèi)用于證件簽發(fā)、窗口建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、設(shè)備更新、大型活動(dòng)涉外安保等出入境管理業(yè)務(wù)工作保障上，切實(shí)發(fā)揮出入境證件返還款的效益，確保出入境管理工作的有序高效開展。2020年出入境證件返還款數(shù)為4萬元，本年支出0萬元，執(zhí)行率0%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：確保經(jīng)費(fèi)用于證件簽發(fā)、窗口建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、設(shè)備更新、大型活動(dòng)涉外安保等出入境管理業(yè)務(wù)工作保障上，切實(shí)發(fā)揮出入境證件返還款的效益，確保出入境管理工作的有序高效開展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)資金使用要求，結(jié)合本單位實(shí)際工作情況，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保資金專款專用和規(guī)范安全使用。產(chǎn)出指標(biāo)得分42分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分0分，總分82分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　偏離績(jī)效目標(biāo)的原因：由新區(qū)統(tǒng)一安排業(yè)務(wù)窗口，省市調(diào)撥相關(guān)設(shè)備，未發(fā)生出入境證件錯(cuò)辦、錯(cuò)發(fā)需補(bǔ)辦證件情況。

　　改進(jìn)措施：確保經(jīng)費(fèi)用于證件簽發(fā)、窗口建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、設(shè)備更新、大型活動(dòng)涉外安保等出入境管理業(yè)務(wù)工作保障上，切實(shí)發(fā)揮出入境證件返還款的效益，確保出入境管理工作的有序高效開展。

　　四、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋各實(shí)施部門，明確整改時(shí)限并上報(bào)相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門整體評(píng)結(jié)果主要以自評(píng)報(bào)表的形式反映，按照評(píng)價(jià)要求，結(jié)合部門整體支出及項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)。三是將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部公開公示，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部績(jī)效自評(píng)管理工作。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　七、結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件：1.2020年度公安局決算公開表

　　　　　2.2020年度蘭州新區(qū)公安局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2020年公安局部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

蘭州新區(qū)公安局　　　　　

2021年8月30日