目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)組織管理工作；牽頭擬定社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會(huì)慈善、社會(huì)捐贈(zèng)、群眾互助等社會(huì)扶助活動(dòng)，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　2.承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會(huì)具體工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求，負(fù)責(zé)處理依法治區(qū)辦公室日常工作等；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督新區(qū)各部門依法行政工作，承辦向新區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)的行政復(fù)議案件工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)新區(qū)行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)，組織實(shí)施普法宣傳，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區(qū)戒毒；擬訂新區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)建設(shè)和管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實(shí)；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系；負(fù)責(zé)新區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；擬訂并組織實(shí)施新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門建立完善社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)新區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

　　4.承擔(dān)新區(qū)黨工委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作；負(fù)責(zé)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念等工作。

　　5.擬定新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　　6.加強(qiáng)民政司法和社會(huì)保障局領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　7.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會(huì)工作科、社會(huì)事務(wù)與殘疾人工作科、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動(dòng)保障科監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科共11個(gè)科室。2020年末，蘭州新區(qū)民政和社會(huì)保障局實(shí)有57人，其中在編行政人員22人，在編事業(yè)人員16人，長(zhǎng)期聘用人員12人，社會(huì)組織黨建專干6人，政府購(gòu)買服務(wù)人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　2020年度部門決算公開(kāi)報(bào)表為以下9張表格，詳見(jiàn)附件。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　本部門沒(méi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)，故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)36,639.37萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加14,217.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.41%,主要原因一是補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出較上年增加了11318.5萬(wàn)元，增加的主要原因是2019年為被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)新舊政策銜接期，新政策暫未正式啟動(dòng)，當(dāng)年辦理的僅為老政策遺留人員。2020年新政策啟動(dòng)，故補(bǔ)助資金收入、支出大幅增加；二是就業(yè)補(bǔ)助資金收入支出增加，主要原因一方面是受疫情影響，中央、省市加大就業(yè)扶持力度，另一方面是2020年正式啟動(dòng)職業(yè)技能提升三年行動(dòng)，就業(yè)補(bǔ)助資金隨之大幅增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)30,411.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,615.97萬(wàn)元，占44.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入14,049.71萬(wàn)元，占46.20%；其他收入2,745.91萬(wàn)元，占9.03%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)31,812.32萬(wàn)元，其中：基本支出1,085.14萬(wàn)元，占3.41%；項(xiàng)目支出30,727.19萬(wàn)元，占96.59%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31,685.29萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13,849.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.65%。主要原因是被征地農(nóng)民養(yǎng)老和就業(yè)補(bǔ)助資金大幅增加，增加的原因詳見(jiàn)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,584.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,914.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.32%。主要原因是政法轉(zhuǎn)移支付資金、就業(yè)資金等增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為81.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)在基本預(yù)算中編制，項(xiàng)目預(yù)算不體現(xiàn)。

　　2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為100.00萬(wàn)元，支出決算為145.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)下達(dá)司法系統(tǒng)政法轉(zhuǎn)移支付資金增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2,844.90萬(wàn)元，支出決算為12,529.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,546.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的440.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及省級(jí)加大就業(yè)扶持力度，下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金相應(yīng)增大。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為424.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加75.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是衛(wèi)生健康支出中包括職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，這兩項(xiàng)為人員經(jīng)費(fèi)，在基本預(yù)算中編制，項(xiàng)目預(yù)算不體現(xiàn)。二是醫(yī)療救助資金全部為省市下達(dá)。

　　5.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為133.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加133.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級(jí)下達(dá)中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于穩(wěn)定就業(yè)資金，本級(jí)無(wú)預(yù)算。

　　6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為233.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加109.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項(xiàng)資金為中期安排追加的就業(yè)扶貧資金。

　　7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為36.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房保障支出為本單位職工住房公積金單位部分，年初預(yù)算編制時(shí)列入基本預(yù)算，不在項(xiàng)目預(yù)算體現(xiàn)。

　　8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少71.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，救災(zāi)職能劃轉(zhuǎn)至應(yīng)急管理局，2020年沒(méi)有此項(xiàng)目。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,085.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)952.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加193.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.45%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)132.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加100.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.78%，主要原因是2020年租賃使用原人才中心辦公場(chǎng)所，公用經(jīng)費(fèi)增加82.6萬(wàn)元；2020年人員增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.65萬(wàn)元，支出決算為10.65萬(wàn)元，較上年增加 1.56萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)科室增加，車輛運(yùn)行及公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。完成年初預(yù)算的91.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局厲行勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)，未產(chǎn)生因公出國(guó)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為9.78萬(wàn)元，較上年增加 0.76萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)科室增加，車輛運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。完成年初預(yù)算的93.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局厲行勤儉節(jié)約，壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬(wàn)元，支出決算為9.78萬(wàn)元，較上年增加 0.76萬(wàn)元，主要原因是務(wù)科室增加，車輛運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。完成年初預(yù)算的93.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局厲行勤儉節(jié)約，壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.15萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元，較上年增加 0.80萬(wàn)元，主要原因是業(yè)務(wù)科室較多，產(chǎn)生的接待費(fèi)相應(yīng)增加完成年初預(yù)算的75.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次88人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加100.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)320.74%，主要原因是增加了辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.72萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響，會(huì)議采用視頻會(huì)議形式，未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少86.29萬(wàn)元，下降99.54%，主要原因是受疫情影響各科室業(yè)務(wù)培訓(xùn)由線下轉(zhuǎn)為線上，培訓(xùn)費(fèi)大幅降低。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)463.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出165.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出100.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出198.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于保障業(yè)務(wù)科室外出檢查等業(yè)務(wù)需求。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,804.66萬(wàn)元，本年收入14,049.71萬(wàn)元，本年支出14,776.48萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,077.88,支出具體情況如下被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼支出13824.5萬(wàn)元，福利彩票公益金用于社會(huì)福利事業(yè)資金支出225.2萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)本級(jí)預(yù)算的29個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金17010.66萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目28個(gè)，涉及資金17001.66；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金9萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　?。ㄒ唬┸囕v租賃費(fèi)用

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算4.3萬(wàn)元，全年支出3.82萬(wàn)元，執(zhí)行率88.84%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。租賃車輛是為保障文書(shū)傳遞及日常工作需要，年初是根據(jù)上年都租賃合同約定費(fèi)用制定當(dāng)年預(yù)算，因上年度車輛未發(fā)生交通事故，租賃費(fèi)較上年有所下降。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。租賃車輛1輛，配備司機(jī)1名，負(fù)責(zé)車輛平時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，保證全年滿足正常使用需求。

　?。ǘ┎屎绯羌修k公區(qū)租賃及運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算82.6萬(wàn)元，全年支出82.6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。房屋租賃主要是保障辦公用房，保證司法、勞動(dòng)仲裁、退役軍人事務(wù)等工作順利開(kāi)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。保障司法工作科、勞動(dòng)仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科等科室辦公用房 ，保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。

　　(三)蘭州新區(qū)“十四五”就業(yè)和社會(huì)保障事業(yè)、民政事業(yè)、殯葬事業(yè)、司法行政工作發(fā)展規(guī)劃

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算10萬(wàn)元，全年支出10萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。編制了新區(qū)“十四五”就業(yè)和社會(huì)保障事業(yè)、民政事業(yè)、殯葬事業(yè)、司法行政工作發(fā)展規(guī)劃（初稿），年初制定目標(biāo)全面完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。在合同約定期限內(nèi)編制完成4本規(guī)劃，為我局提供了良好履職基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)科室滿意度100%。

　?。ㄋ模┢髽I(yè)社保補(bǔ)助

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。省級(jí)補(bǔ)助3030.6萬(wàn)元，年初預(yù)算707.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)781.37萬(wàn)元，全年支出4364.86萬(wàn)元，執(zhí)行率96%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)符合條件的參保繳費(fèi)企業(yè)按時(shí)發(fā)放了社保補(bǔ)助，有效降低了企業(yè)成本，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為符合條件的885家企業(yè)發(fā)放社保補(bǔ)助，降低了企業(yè)成本，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。補(bǔ)助企業(yè)滿意度98%。

　?。ㄎ澹┍徽鞯剞r(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算13824.5萬(wàn)元，全年支出13824.5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)符合條件的失地農(nóng)民落實(shí)了參保繳費(fèi)補(bǔ)貼。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年累計(jì)參保繳費(fèi)3784人，繳費(fèi)補(bǔ)貼已及時(shí)足額補(bǔ)貼到位，通過(guò)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼資金的落實(shí)，提高了失地農(nóng)民對(duì)黨和國(guó)家的期待值，補(bǔ)貼群眾滿意度98%。

　?。┏青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼,基礎(chǔ)性養(yǎng)老金,高齡老人補(bǔ)貼

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算470萬(wàn)元，全年支出470萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2020年參保繳費(fèi)人員新區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼已全部配套到位，享受待遇人員的基礎(chǔ)養(yǎng)老金和高齡老年人生活補(bǔ)貼已按時(shí)足額發(fā)放。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保補(bǔ)貼38362人，基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼12945人，高齡補(bǔ)貼1038人，資金及時(shí)足額補(bǔ)貼到位，保障城鄉(xiāng)居民老有所養(yǎng)，補(bǔ)貼群眾滿意度99%。

　?。ㄆ撸┐U困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算130萬(wàn)元，全年支出130萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)建檔立卡貧困人口、低保對(duì)象、重度殘疾人、特困人員、農(nóng)村計(jì)劃生育“兩證戶”等五類困難群體新區(qū)財(cái)政按照100元/人·年的標(biāo)準(zhǔn)予以代繳。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。共為13000人代繳了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，參保繳費(fèi)補(bǔ)貼及時(shí)、足額到位，保障困難群體參加養(yǎng)老保險(xiǎn)，補(bǔ)貼對(duì)象滿意度達(dá)100%。

　?。ò耍┐甯刹筐B(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算2萬(wàn)元，全年支出2萬(wàn)，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。蘭州新區(qū)轄區(qū)內(nèi)共有54個(gè)自然村，92名村干部，現(xiàn)所有村干部新區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼已全部配套到位。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析 。村干部參加保險(xiǎn)率100%，財(cái)政補(bǔ)貼資金足額到位，補(bǔ)貼村干部滿意度100%。

　?。ň牛┯泴?shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算200萬(wàn)元，全年支出197.52萬(wàn)元，執(zhí)行率98.76%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。落實(shí)2014年10月-2020年12月期間養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系統(tǒng)籌范圍內(nèi)（省內(nèi)）轉(zhuǎn)出人員，記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為80名統(tǒng)籌范圍內(nèi)（省內(nèi)）轉(zhuǎn)出人員記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分，順利辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。

　?。ㄊ﹥晒?jié)慰問(wèn)困難群眾資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算9萬(wàn)元，全年支出9萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。在春節(jié)期間開(kāi)展走訪慰問(wèn)困難群眾工作，發(fā)放慰問(wèn)金和慰問(wèn)品，讓他們過(guò)上一個(gè)歡樂(lè)、喜慶、祥和的新春佳節(jié)，總體績(jī)效目標(biāo)100%完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。兩節(jié)期間慰問(wèn)困難群眾24戶，福利院1家，通過(guò)慰問(wèn)群眾過(guò)了一個(gè)祥和歡樂(lè)的節(jié)日，群眾滿意度提高。

　?。ㄊ唬├щy群眾救助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算100萬(wàn)元，全年支出36萬(wàn)元，執(zhí)行率36%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2020年預(yù)算困難群眾救助資金100萬(wàn)元，準(zhǔn)備支付困難群眾新區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌增資部分及困難群眾取暖補(bǔ)貼資金，因城鄉(xiāng)統(tǒng)籌增資部分從省級(jí)困難群眾救助資金列支，新區(qū)預(yù)算僅支出取暖補(bǔ)貼，資金支出率為36%，確保了困難群眾溫暖過(guò)冬。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為新區(qū)1211戶困難群眾發(fā)放取暖補(bǔ)貼，城鄉(xiāng)低保人均360元，城鄉(xiāng)特困戶均1860元，確保了困難群眾溫暖過(guò)冬。

　?。ㄊ?ldquo;三戶一孤”資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算15萬(wàn)元，全年支出15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。預(yù)算15萬(wàn)元全部支出，為新區(qū)農(nóng)村一二類低保、特困、孤兒及建檔立卡未脫貧戶購(gòu)買了商業(yè)保險(xiǎn)，確保困難群眾不因大病而致貧，總體績(jī)效目標(biāo)100%完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為新區(qū)2225名“三戶一孤”人員購(gòu)買了人均80元的商業(yè)保險(xiǎn)，確保了困難群眾大病后生活有保障，不因病而致貧，群眾滿意度提高。

　　（十三）2020年殘疾學(xué)生和困難殘疾人家庭子女就學(xué)補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算10萬(wàn)元，全年支出8.2萬(wàn)元，執(zhí)行率82%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2020年對(duì)符合資助條件的殘疾學(xué)生和困難殘疾人家庭子女就學(xué)補(bǔ)助做到了應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，享受該項(xiàng)政策的學(xué)生共計(jì)86人，合計(jì)發(fā)放資金23.2萬(wàn)元，已按時(shí)足額將就學(xué)補(bǔ)助資金發(fā)放到了每一位殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女學(xué)生手中。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年符合資助條件的殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女學(xué)生共計(jì)86人，對(duì)16名接受學(xué)前教育的殘疾兒童和困難殘疾人子女落實(shí)就學(xué)補(bǔ)助1000元；對(duì)32名高中、中職的殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女落實(shí)就學(xué)補(bǔ)助2000元；對(duì)38名大專、本科、研究生的殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女落實(shí)就學(xué)補(bǔ)助4000元。資金按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額發(fā)放到位，減輕殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女學(xué)生教育負(fù)擔(dān)，保障殘疾人受教育權(quán)利，讓殘疾學(xué)生及殘疾人子女擁有了平等受教育機(jī)會(huì)、掌握謀生技能，使他們能夠平等、有尊嚴(yán)地在社會(huì)上立足。殘疾學(xué)生和困難殘疾人子女學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助政策的群眾滿意度100%。

　?。ㄊ模?020年殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算21萬(wàn)元，全年支出20.2萬(wàn)元，執(zhí)行率96%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2020年殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼已全部配套到位，新區(qū)58名殘疾人專職委員享受到了每人每月300元誤工補(bǔ)貼。按時(shí)足額發(fā)放了補(bǔ)貼資金，。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。殘疾人專職委員是指在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)主席團(tuán)委員和村（社區(qū)）殘協(xié)委員中，通過(guò)選聘產(chǎn)生的專職或相對(duì)專職，協(xié)助殘聯(lián)理事長(zhǎng)或殘協(xié)主席開(kāi)展殘疾人工作的殘疾人委員，其主要職責(zé)是掌握殘疾人基本狀況和需求，代表殘疾人利益，反映殘疾人呼聲，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人提供生活保障、康復(fù)、就業(yè)、教育、扶貧、文化、體育、維權(quán)等一系列服務(wù)。新區(qū)共有鎮(zhèn)村殘協(xié)專職委員58名，2020年全面落實(shí)了殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼，及時(shí)發(fā)放了資金。通過(guò)發(fā)放殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼，充分調(diào)動(dòng)了專職委員工作的積極性，有效發(fā)揮了殘疾人專職委員的作用，提高了殘疾人群的服務(wù)能力，促進(jìn)了殘疾人工作的全面發(fā)展，加強(qiáng)了基層殘疾人組織建設(shè)。誤工補(bǔ)貼發(fā)放是對(duì)殘疾人專職委員辛苦付出的回報(bào)，體現(xiàn)了殘聯(lián)對(duì)殘疾人專職委員的關(guān)心關(guān)愛(ài)，增加了他們的收入。

　?。ㄊ澹┑缆访奥放圃O(shè)置、宣傳經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算25萬(wàn)元，全年支出8.38萬(wàn)元，執(zhí)行率33.52%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。2020年預(yù)算25萬(wàn)元 ，用于支付2019年第三批道路命名工作經(jīng)費(fèi)不足部分和2020年道路命名工作經(jīng)費(fèi)，但由于2020年經(jīng)排摸已建成通車道路較少，不具備命名條件，所以未啟動(dòng)2020年道路命名工作。從預(yù)算經(jīng)費(fèi)中支付了拖欠蘭州城鄉(xiāng)設(shè)計(jì)研究院的2019年道路命名示意圖制作經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元和2020年道路命名示意修改圖印制費(fèi)用0.58萬(wàn)元，因此結(jié)余16.62萬(wàn)元。

　　3.偏差原因分析及改進(jìn)措施。2020年建成通車道路還不具備命名條件，故未啟動(dòng)新一輪道路命名工作。下一步我們將根據(jù)新區(qū)新建道路完成情況，合理預(yù)算道路命名經(jīng)費(fèi)，適時(shí)啟動(dòng)命名工作和宣傳工作，全面提升新區(qū)地名管理工作和城市品位。

　　（十六）離休干部醫(yī)療費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。部門預(yù)算資金2萬(wàn)元，全年支出1.44萬(wàn)元，執(zhí)行率72%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。提升服務(wù)對(duì)象的滿意程度，達(dá)到病有所醫(yī)的目標(biāo)任務(wù)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。我局及時(shí)關(guān)注離休干部身體健康情況；離休干部實(shí)現(xiàn)病有所醫(yī) ；極大地提高了政府公信力，提高了離休干部對(duì)黨和國(guó)家的期待值；使用人員滿意度100%。

　?。ㄊ撸┲靥卮蠹膊♂t(yī)療救助財(cái)政補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算資金10萬(wàn)元，全年支出2.067萬(wàn)萬(wàn)元，執(zhí)行率20.67%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。保障了困難群眾基本醫(yī)療權(quán)益。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。不斷完善困難群眾醫(yī)療保障制度，不斷提高困難群眾醫(yī)療保障水平，實(shí)現(xiàn)困難群眾病有所醫(yī)，減輕困難群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

　　4.偏差原因分析及改進(jìn)措施。因2019年12月新區(qū)重特大疾病醫(yī)療救助政策經(jīng)新區(qū)管委會(huì)會(huì)議廢止，經(jīng)與財(cái)政局協(xié)調(diào)，年初預(yù)算調(diào)劑4萬(wàn)用于醫(yī)療保障能力提升，最終支出2.067萬(wàn)。

　　（十八）人民調(diào)解員誤工補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.644萬(wàn)元，全年支出10.7萬(wàn)元，執(zhí)行率73%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。統(tǒng)計(jì)2020年新區(qū)人民調(diào)解員人數(shù)，向各園區(qū)共撥付196名人民調(diào)解員務(wù)工補(bǔ)貼7.056萬(wàn)元。調(diào)動(dòng)了人民調(diào)解員積極性和主動(dòng)性，推進(jìn)人民調(diào)解工作向前發(fā)展，充分發(fā)揮人民調(diào)解在化解矛盾糾紛、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的獨(dú)特作用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年，蘭州新區(qū)共有人民調(diào)解員296人，享受補(bǔ)貼196人，所有補(bǔ)貼資金按時(shí)足額發(fā)放到位，調(diào)解員滿意度100%。

　　4.偏差原因分析。資金結(jié)余的主要原因是年初按實(shí)有人數(shù)預(yù)算了補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，但部分人民調(diào)解員為公職人員，不享受補(bǔ)貼。

　?。ㄊ牛┕嫘詬徫谎a(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款495萬(wàn)元，全年支出314.8萬(wàn)元，執(zhí)行率63.9%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)就業(yè)困難人員實(shí)施就業(yè)援助，通過(guò)發(fā)揮公益性崗位托底安置就業(yè)困難人員的作用，切實(shí)解決就業(yè)困難人員就業(yè)問(wèn)題。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。享受公益性崗位補(bǔ)貼及社保補(bǔ)貼155人，崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)為1620元/月，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)為814.91元/月。所有補(bǔ)貼按時(shí)撥付到位，確保各類公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實(shí)。公共就業(yè)服務(wù)滿意度95%。

　?。ǘ┺r(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款124萬(wàn)元，全年支出124萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)就業(yè)困難人員實(shí)施就業(yè)援助，通過(guò)發(fā)揮公益性崗位托底安置就業(yè)困難人員的作用，切實(shí)解決了就業(yè)困難人員就業(yè)問(wèn)題。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。新區(qū)設(shè)置農(nóng)村村級(jí)公益性設(shè)施共管共享崗位249人，月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)400元，小額意外傷害保險(xiǎn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)180元，補(bǔ)貼資金已按時(shí)、足額撥付到位。通過(guò)各類公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實(shí)，保障了低收入群體就業(yè)，公共就業(yè)服務(wù)滿意度95%。

　?。ǘ唬﹦?chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款200萬(wàn)元，全年支出200萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。確保2020年新區(qū)就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)，切實(shí)加大銀行對(duì)個(gè)人的信貸投放力度，為符合規(guī)定條件的個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款提供擔(dān)保。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年累計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2000萬(wàn)元，貸款發(fā)放準(zhǔn)確率95%。切實(shí)減輕了創(chuàng)業(yè)者負(fù)擔(dān)，支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，引導(dǎo)用人單位創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾。服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

　　（二十二）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。年初預(yù)算15萬(wàn)元，全年支出14.89萬(wàn)元，執(zhí)行率99.27%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。通過(guò)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障資金，對(duì)優(yōu)撫對(duì)象參保繳費(fèi)住院和門診費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助，充分保障了優(yōu)撫對(duì)象的基本醫(yī)療，有效幫助解決優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療難等問(wèn)題。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年為191名重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放了門診補(bǔ)助，為7名1-6級(jí)殘疾軍人繳納了城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

　?。ǘ┳灾骶蜆I(yè)退役士兵兵役優(yōu)待金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。本年預(yù)算撥款53萬(wàn)元，全年支出52.07萬(wàn)元，執(zhí)行率98%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。服務(wù)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)，保障自主就業(yè)退役士兵合法權(quán)益。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為49名自主就業(yè)退役士兵發(fā)放了兵役優(yōu)待金，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

　　（二十四）進(jìn)藏兵獎(jiǎng)勵(lì)資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。本級(jí)預(yù)算10萬(wàn)元，全年支出7萬(wàn)元，執(zhí)行率70%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。鼓勵(lì)青年參軍入伍，服務(wù)高原邊防。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為7名高原兵全部發(fā)放了獎(jiǎng)勵(lì)資金，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

　　（二十五）雙擁經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。其他資金33萬(wàn)元，全年支出33萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。走訪慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和駐區(qū)部隊(duì)，強(qiáng)化軍地協(xié)調(diào)，推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展，進(jìn)一步密切了軍政軍民關(guān)系。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。慰問(wèn)了200余名優(yōu)撫對(duì)象和3支駐區(qū)部隊(duì)，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

　?。ǘ┎糠滞艘凼勘绫＝永m(xù)資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。中央配套18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬(wàn)元，新區(qū)本級(jí)預(yù)算資金3萬(wàn)元，全年支出7.82萬(wàn)元，執(zhí)行率34%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。補(bǔ)繳退役士兵斷交期間養(yǎng)老保險(xiǎn)，保障退役士兵合法權(quán)益。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。為25名退役士兵接續(xù)了養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

　?。ǘ撸┏青l(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款80萬(wàn)元，全年支出78.49萬(wàn)元，執(zhí)行率98.11%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。參保居民參保繳費(fèi)補(bǔ)貼足額落實(shí)，提升了服務(wù)對(duì)象滿意度，達(dá)到了病有所醫(yī)的目標(biāo)任務(wù)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。對(duì)144285名參保群眾進(jìn)行了補(bǔ)貼，資金及時(shí)足額撥付到位，保證參保居民及時(shí)報(bào)銷醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，群眾滿意度95%。

　　（二十八）蘭州新區(qū)法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款45萬(wàn)元，全年支出45萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。為新區(qū)管委會(huì)及各部門提供法律服務(wù)，充分發(fā)揮了政府法律顧問(wèn)作用，依法行政、依法管理水平得到進(jìn)一步提升。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2020年與4家律師事務(wù)所簽訂法律服務(wù)合同，律師事務(wù)所按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)，降低重大行政決策風(fēng)險(xiǎn)，提高了依法執(zhí)政、依法行政、依法管理的能力水平，各園區(qū)，各部門各單位滿意度90%。

　?。ǘ牛┬聟^(qū)就業(yè)扶貧資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年財(cái)政撥款320萬(wàn)元，全年支出233.54萬(wàn)元，執(zhí)行率72.98%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。按照甘人社通〔2020〕83號(hào)文件精神，落實(shí)疫情期間有組織勞務(wù)輸轉(zhuǎn)建檔立卡貧困勞動(dòng)力一次******通補(bǔ)貼、勞務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)、生活費(fèi)補(bǔ)貼以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體吸納本地貧困勞動(dòng)力就業(yè)一次性獎(jiǎng)補(bǔ)等政策。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。享受一次******通補(bǔ)貼143人，一次性勞務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)286人，一次*********費(fèi)補(bǔ)貼286人，享受生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體吸納本地貧困勞動(dòng)力就業(yè)一次性獎(jiǎng)補(bǔ)企業(yè)21家，所有補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放，2020年，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3950人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率1.66%，失業(yè)再就業(yè)人數(shù)達(dá)1104人，就業(yè)困難人員就業(yè)457人。有意愿輸轉(zhuǎn)貧困勞動(dòng)力輸轉(zhuǎn)率100%，公共就業(yè)服務(wù)滿意度90%。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　從評(píng)價(jià)結(jié)果看，我局所有項(xiàng)目資金安排符合國(guó)家規(guī)定，實(shí)施過(guò)程規(guī)范有序，項(xiàng)目目標(biāo)完成較好，取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年民政司法和社會(huì)保障局決算公開(kāi)表

　　　　　2.2020年度民政司法和社會(huì)保障局部門預(yù)算本級(jí)資金執(zhí)行情況自評(píng)表