目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會2020年度部門決算情況說明

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會在蘭州新區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下：（一）貫徹落實黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。（二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分高，健全落實現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。（三)制定并組織落實新區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估方案，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。（五）貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，負(fù)責(zé)國家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評價。（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。（七）制定新區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。（八）負(fù)責(zé)新區(qū)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實施計劃生育相關(guān)政策。（九）擬訂并實施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施相關(guān)科研項目；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。（十）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。（十一）制定并組織實施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強醫(yī)療機構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè)，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。（十二）負(fù)責(zé)新區(qū)確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)新區(qū)重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。（十三）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。（十四）負(fù)責(zé)新區(qū)紅十字會的業(yè)務(wù)工作。（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的業(yè)務(wù)工作。（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發(fā)展規(guī)劃科、法制監(jiān)督與職業(yè)健康科、疾控與健康教育科、醫(yī)政醫(yī)管科（新區(qū)紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發(fā)展科、蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心。

　　2020年末在職人員編制34人，實有 32人，其中：離休0人，退休 0人，遺屬人員0人，社會臨時聘用4人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　以上表祥見附件。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　本部門2020年度收入總計33,042.51萬元，支出總計33,042.51萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加14,726.03萬元、增長80.39%，支出增加14,726.03萬元、增長80.39%，主要原因是2020年新增疫情防控補助資金15093.98萬元整，支出主要增長原因為2020年新增疫情防控補助資金15093.98萬元整。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

　　本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余949.04萬元，較上年減少772.68萬元，主要原因是減少了預(yù)付中醫(yī)院建設(shè)項目資金1400萬元整確認(rèn)支出；新增了疫情防控補助資金435.15萬元整。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計31,320.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入30,320.97萬元，占96.81%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,000.00萬元，占3.19%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計32,093.46萬元，其中：基本支出4,430.11萬元，占13.80%；項目支出27,663.36萬元，占86.20%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計33,042.20萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加14,993.89萬元，增長83.08%，主要原因是2020年新增了疫情防控補助資金15,093.98萬元整。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32,093.16萬元，較上年決算數(shù)增加15,766.27萬元，增長96.44%。主要原因是2020年新增了疫情防控補助資金15,093.98萬元整和其他項目資金700萬元整。主要用于以下幾個方面：一般公共服務(wù)支出85.25萬元，占 0.26%；衛(wèi)生健康支出 28,797.34萬元，占89.73%；糧油物資儲備支出2,150.78萬元，占6.70%；抗疫特別國債安排的支出1000萬元，占3.12%；住房保障支出 22.89萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)支付37.21萬元，占0.12%。分別為：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為85.25萬元，較上年決算數(shù)減少89.70萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工績效工資51.25萬元、疫情防控宣傳經(jīng)費30萬元和十四五規(guī)劃編制費4萬元預(yù)算列入衛(wèi)生健康支出中。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為37.21萬元，較上年決算數(shù)減少73.24萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工社保經(jīng)費預(yù)算列入衛(wèi)生健康支出中。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15,580.99萬元，支出決算為28,797.02萬元，較上年決算數(shù)增加12,778.00萬元，完成年初預(yù)算的184.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原是新增了疫情防控補助資金。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.89萬元，支出決算為22.89萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資調(diào)整。

　　5．糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為2,150.78萬元，較上年決算數(shù)增加2,150.78萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了疫情防控物資儲備資金。

　　6．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為1000萬元，較上年決算數(shù)增加1000萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增了新冠肺炎疫情防控特別國債資金。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,430.11萬元。其中：人員經(jīng)費3,597.05萬元，較上年決算數(shù)增加3,031.63萬元，增長536.17%，主要原因是2020年將衛(wèi)健系統(tǒng)6家公立醫(yī)療機構(gòu)人員經(jīng)費增加至本部門基本預(yù)算中，增加了人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費833.06萬元，較上年增加792.97萬元，主要原因是2020年將基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費754.28萬元、數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費6萬元和新冠肺炎疫情防控宣傳費30萬元新增至本部本基本預(yù)算，壓減一般公用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為14.00萬元，支出決算為4.36萬元，較上年減少 1.49萬元，主要原因是控制和壓減三公經(jīng)費支出。完成年初預(yù)算的31.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是控制和壓減三公經(jīng)費支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費用。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為14.00萬元，支出決算為4.36萬元，較上年減少 1.49萬元，主要原因是主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。完成年初預(yù)算的31.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是未新購置公務(wù)用車。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為14.00萬元，支出決算為4.36萬元，較上年減少 1.49萬元，主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。完成年初預(yù)算的31.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費用。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費用。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出833.06萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支：1.2020年本部門公用經(jīng)費支出42.78萬元，分別用于辦公費12.87萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費4.36萬元、印刷費1.29萬元、差旅費5.05萬元、培訓(xùn)費0.6萬元、維修（護(hù)）費1.5萬元、工會經(jīng)費1.53萬元、勞務(wù)費9.89萬元、委托業(yè)務(wù)費5.63萬元、由電費0.06萬元等。機關(guān)運行經(jīng)費和2019年基本持平；2.2020年將基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費754.28萬元；3.數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費6萬元；4.新冠肺炎疫情防控宣傳費30萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加792.97萬元，增長1,977.97%，主要原因是2020年將基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費754.28萬元、數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費6萬元和新冠肺炎疫情防控宣傳費30萬元新增至本部門基本預(yù)算，壓減了一般公用支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計1,659.01萬元，其中：政府采購貨物支出1,659.01萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,659.01萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于衛(wèi)生監(jiān)督檢查、基層單位業(yè)務(wù)督導(dǎo)等工作。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備8臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備4臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入1,000.00萬元，本年支出1,000.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出主要用于蘭州新區(qū)2020年新建基層醫(yī)療機構(gòu)及能力提升項目。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　二、績效自評結(jié)果

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　2020年本部門開展了部門績效評價，以上績效評價內(nèi)容，我單位隨決算公開以部門績效評價報告附件形式附后。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　三、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十一、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十二、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.衛(wèi)生健康委員會2020年度決算公開報表