目     錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

2020年度蘭州新區(qū)組織部決算公開情況的說明

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　新區(qū)組織部負責貫徹落實黨中央、省委、市委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于黨的建設(shè)、組織、人事、機構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對組織、人事、機構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

　?。ㄒ唬┤尕瀼匦聲r代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，嚴格執(zhí)行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區(qū)黨工委的決策部署，研究制定新區(qū)黨組織建設(shè)、干部、人事和機構(gòu)編制工作的政策、規(guī)定和規(guī)劃，提出具體措施并組織實施，開展理論研究和調(diào)查研究。

　　（二）負責指導新區(qū)各黨組織建設(shè)工作，認真貫徹中國共產(chǎn)黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)，加強黨的組織力和組織體系建設(shè)，督促指導各級黨組織堅持健全黨的組織制度；做好新區(qū)機關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織等領(lǐng)域黨支部建設(shè)標準化工作；調(diào)查分析新區(qū)黨員隊伍建設(shè)狀況，協(xié)調(diào)、指導、規(guī)劃新區(qū)黨員教育和農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠程教育工作；指導基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作，負責黨費收繳和管理；負責新區(qū)黨代會的具體組織工作和新區(qū)各級黨代會的指導工作。

　?。ㄈ┴撠熤笇聟^(qū)各級領(lǐng)導班子的思想政治建設(shè)，制定干部教育培訓的政策和規(guī)劃；宏觀指導新區(qū)干部教育培訓體制改革、培訓基地建設(shè)和師資隊伍建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)組織新區(qū)管干部培訓、中青年干部培訓及園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）干部的培訓。

　?。ㄋ模┴撠熜聟^(qū)干部宏觀管理和干部制度改革工作，對新區(qū)管理領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的調(diào)整、配備、選拔任用提出意見并進行任免；協(xié)調(diào)指導和組織管理新區(qū)干部交流工作；負責新區(qū)管理干部的檔案管理；做好新區(qū)年輕干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊伍建設(shè)工作；指導新區(qū)老干部和關(guān)心下一代工作。

　　（五）負責研究制定新區(qū)績效考核工作的規(guī)劃、辦法和相關(guān)制度；負責績效考核的目標設(shè)置、日常監(jiān)管、考核評價和結(jié)果運用等工作；組織實施新區(qū)年度考核和績效考核工作，優(yōu)化績效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　?。┴撠熜聟^(qū)干部監(jiān)督工作的宏觀指導、綜合協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和督促檢查；對新區(qū)管理干部選拔任用工作進行監(jiān)督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問題的案件；審理新區(qū)管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時間以及其他歷史遺留問題。

　?。ㄆ撸┴瀼貙嵤﹪摇⑹?、市人力資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬定新區(qū)有關(guān)人才隊伍建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃；負責指導、檢查、綜合協(xié)調(diào)新區(qū)人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策；宏觀管理新區(qū)人才隊伍建設(shè)，參與智力引進工作；建立健全職稱評價制度；負責管理新區(qū)人才庫，聯(lián)系和組織部分有突出貢獻的優(yōu)秀專家開展活動。

　?。ò耍┱J真貫徹新修訂《公務(wù)員法》《公務(wù)員職務(wù)與職級并行規(guī)定》的組織實施和配套法規(guī)政策建設(shè)；負責研究指導和組織實施新區(qū)干部人事分配制度改革；負責制定新區(qū)工作人員招錄計劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動；負責新區(qū)干部的綜合管理，以及公務(wù)員職務(wù)與職級并行制定的落實，做好新區(qū)工作人員的調(diào)配錄用、辭職辭退、獎懲、回避等工作。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行黨和國家有關(guān)工資政策，制定新區(qū)工作人員工資收入分配政策，擬定新區(qū)機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；負責新區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會同有關(guān)部門審核辦理新區(qū)干部工資手續(xù)；負責審核新區(qū)各單位工作人員晉級增資和人事獎懲中的工資升降工作；負責審核新區(qū)各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費、遺屬困難補助費；負責機關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考核工作。

　　（十）負責新區(qū)管理的重點國有企業(yè)領(lǐng)導班子建設(shè)和領(lǐng)導人員考察管理工作；會同有關(guān)部門，研究探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機制。

　　（十一）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的政策規(guī)定，按照機構(gòu)編制審批權(quán)限，負責新區(qū)各級機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作；負責協(xié)調(diào)做好新區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；對新區(qū)各級機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制及機構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責新區(qū)各部門、各單位權(quán)責清單的編制、發(fā)布及動態(tài)維護工作。

　　（十二）負責各類人才的培養(yǎng)與交流；負責引進專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作；負責新區(qū)人才招聘以及人才派遣業(yè)務(wù)；負責人才信息的收集與發(fā)布、人才的引進與輸出、企事業(yè)單位人員招聘服務(wù)、人事代理服務(wù)工作；負責新區(qū)人才信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

　?。ㄊ┴瀼芈鋵嶞h和國家以及省市有關(guān)評先選優(yōu)政策規(guī)定；負責規(guī)范新區(qū)評先選優(yōu)表彰獎勵工作；負責建立科學的評先選優(yōu)表彰激勵審批制度，規(guī)范表彰項目設(shè)置，明確評選審批權(quán)限，把關(guān)評選推薦程序。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)組織部內(nèi)設(shè)辦公室、機構(gòu)編制科、組織科、干部科、干部監(jiān)督科、考核辦公室 、調(diào)配錄用科、人才工作科、檔案信息管理科九個科室。2020年末在職人員編制38人，實有 38人。聘用干部5人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　具體報表見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計3,934.27萬元。收、支較上年決算數(shù)增加249.08萬元,增長6.76%,主要原因：1.2020年全年財政撥款支出較上年增加了394.98萬元，主要是增加了入職新區(qū)企業(yè)大學生補助及其他社會保障費用。2.2020年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少了145.9萬元。主要是結(jié)轉(zhuǎn)基層黨建項目結(jié)算完成，大組工網(wǎng)建設(shè)項目預(yù)算調(diào)減完成結(jié)算。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計3,265.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,265.21萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計3,129.57萬元，其中：基本支出761.54萬元，占24.33%；項目支出2,368.03萬元，占75.67%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計3,934.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加249.08萬元，增長6.76%。主要原因：1.2020年全年財政撥款支出較上年增加了394.98萬元，主要是增加了入職新區(qū)企業(yè)大學生補助及其他社會保障費用；2.2020年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少了145.9萬元。主要是結(jié)轉(zhuǎn)基層黨建項目結(jié)算完成；大組工網(wǎng)建設(shè)項目預(yù)算調(diào)減完成結(jié)算。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,129.57萬元，較上年決算數(shù)增加394.98萬元，增長14.44%。主要原因是新區(qū)吸引大學生就業(yè)入職企業(yè)人員補助及其他社會保障支出增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為559.88萬元，支出決算為1,566.35萬元，較上年決算數(shù)增加0.51萬元，完成年初預(yù)算的279.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排本著保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)安排項目較上年減少，但年中追加了部分項目預(yù)算，項目支出較上年減少了106.22萬元；人員經(jīng)費因新調(diào)入人員、績效工資增長等增加了90.05萬元，日常公用經(jīng)費因增加車輛租賃費的列支增加了16.7萬元，因此整體上一般公共服務(wù)支出較上年決算數(shù)增加0.51萬元。

　　2.教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為44.34萬元，較上年決算數(shù)減少50.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年受疫情影響新區(qū)安排干部外出及集中培訓次數(shù)減少，基本通過網(wǎng)絡(luò)及視頻方式培訓。

　　3.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1,797.00萬元，支出決算為1,423.51萬元，較上年決算數(shù)增加388.21萬元，完成年初預(yù)算的79.22%，主要是大學生任職企業(yè)補助及其社會保障繳費增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)按照上年大學生入職人數(shù)預(yù)計，而2020年實際入職人數(shù)比預(yù)計人數(shù)少。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為22.64萬元，較上年決算數(shù)增加4.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年新調(diào)入人員社保清算補繳。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，較上年決算數(shù)增加49.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年申報了發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟省級資金扶持項目。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.73萬元，支出決算為22.73萬元，較上年決算數(shù)增加2.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金年初只更新一次，部門人員工資正常晉升一般在年中完成，次年人員整體工資基數(shù)增大，住房保障支出相應(yīng)增大。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出761.54萬元。其中：人員經(jīng)費700.06萬元，較上年決算數(shù)增加97.35萬元，增長16.15%，主要原因是2020年將績效工資納入預(yù)算管理。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資，社會保障繳費、住房公積金、職工取暖費。公用經(jīng)費61.48萬元，較上年決算數(shù)增加16.70萬元，增長37.29%，主要原因是2020年將車輛租賃費預(yù)算列支在基本公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、維護費、培訓費、車輛租賃費。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，較上年增加 0.09萬元，主要原因是公務(wù)接待費因計提基數(shù)增大而略有所增長。完成年初預(yù)算的100.00%。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是單位2020年沒有因公出國的情況發(fā)生。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是單位2020年沒有自行購買的公務(wù)用車運行。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，較上年增加 0.09萬元，主要原因是主要原因是公務(wù)接待費因計提基數(shù)增大而略有所增長。完成年初預(yù)算的100.00%。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次160人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出61.48萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費10.07萬元、差旅費3.69萬元、郵電費2.59萬元、印刷費1.25萬元、維修（護）費1.5萬元、租賃費22.85萬元、培訓費0.6萬元、工會經(jīng)費1.52萬元、福利費4.73萬元、公務(wù)接待費0.86萬元、其他交通費11.82萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加16.70萬元，增長37.29%，主要原因是將車輛租賃費列支在基本公用經(jīng)費。本年度培訓費支出38.03萬元，較上年決算數(shù)減少43.00萬元，下降53.06%，主要原因是受疫情影響新區(qū)干部外出培訓減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計171.50萬元，其中：政府采購貨物支出171.50萬元。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是租賃用于單位正常公務(wù)運轉(zhuǎn)的車。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　我部門2020年度無政府基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　我部門2020年度沒有使用國有經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對3個新區(qū)本級預(yù)算，5個部門管理的省市級轉(zhuǎn)移支付項目開展了績效自評，本級預(yù)算項目涉及資金339.57萬元；省市級項目涉及資金2239.71萬元。從評價情況來看，新區(qū)本級預(yù)算項目評價結(jié)果為優(yōu)的項目2個，涉及資金195.03萬元；省市級項目評價結(jié)果為優(yōu)的項目7個，涉及資金2179.71萬元，評價結(jié)果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為中的新區(qū)本級預(yù)算項目1個，涉及資金144.54萬元；評價結(jié)果為中的省級預(yù)算項目1個，涉及資金60萬元。評價結(jié)果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　1.根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況2020年部門本級預(yù)算支出項目3個，當年財政撥款339.57萬元，全年支出123.63萬元，執(zhí)行率37.29%。通過自評，有2個項目結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目結(jié)果為“中”，分項目自評情況分析如下：

　?。?）第四季度離任村干部補助在2020年底已經(jīng)完成發(fā)放人數(shù)的統(tǒng)計，由于統(tǒng)計公示、年底決算原因，故于2021年1月發(fā)放。黨務(wù)骨干工作補助在2020年底已經(jīng)完成考核，由于考核公示、年底決算原因，故于2021年2月發(fā)放。項目自評為“優(yōu)”。

　?。?）職稱評審工作經(jīng)費已在年底完成評審，費用也已支付完成。項目自評為“優(yōu)”。

　?。?）檔案智能庫房建設(shè)項目預(yù)算批復(fù)晚，項目開工時間滯后，目前已基本完成建設(shè)，因項目已完成未實施驗收結(jié)算，項目自評為“中”。

　　2.部門管理的省、市對新區(qū)轉(zhuǎn)移支付績效自評情況分析

　　2020年，本部門共管理省、市轉(zhuǎn)移支付8項，當年省市兩級預(yù)算撥款共計2239.71萬元，其中：中央下達**萬元，省級預(yù)算安排1874.71萬元，市級預(yù)算安排398萬元；當年支出1880.77萬元，執(zhí)行率83.97%。通過自評，有7個項目結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目結(jié)果為“中”。分項目自評情況分析如下：

　　2020年我部承擔的省市級轉(zhuǎn)移支付項目資金共計2239.71萬元，省市級轉(zhuǎn)移支付項目除省級人才培訓經(jīng)費撥付較遲未及支付外，其余都已完成支付，而且達到了省市級相關(guān)部門對項目實施的要求。

　　1.2020年省級重點人才項目，這個項目通過財政國庫集中支付已經(jīng)全部撥至石化園區(qū)，全部實施完成，預(yù)算績效達到了預(yù)期的目標成果鑒定會和高端論壇都達到了預(yù)期的效果。其他各項指標都都達到了優(yōu)良的標準，此項目自評為“優(yōu)”。

　　2.省級人才培訓項目經(jīng)費，此項目因資金到位遲，受年底決算影響，只完成了兩期主體班的培訓，在新區(qū)的安排的大數(shù)據(jù)論壇和農(nóng)投集團承辦的重點產(chǎn)業(yè)骨干人才能力提升培訓還未實施完成，但實施方案，費用開支明細已列支完成，也通過組織部部務(wù)會通過，正在實施，此項目自評為“中”。

　　3.“三支一扶”服務(wù)人員生活補貼項目，此項目我們嚴格按照省人社廳要求按月及時撥付“三支一扶”人員服務(wù)單位，為服務(wù)人員提供基本生活保障，各項考核指標均達到預(yù)期的要求，此項目自評為“優(yōu)”。

　　4.支持未就業(yè)高校畢業(yè)生到企業(yè)任職生活補貼，此項目我們嚴格按照省人社廳要求按月為進企業(yè)大學生發(fā)放生活補貼，提高了進企業(yè)大學生生活保障，項目實施完成，各項考核指標均達到預(yù)期的要求，此項目自評為“優(yōu)”。

　　5.全省“一帶一路”商貿(mào)物流通道經(jīng)濟專題研修班項目，此項目嚴格按照省委組織部要求開展培訓，培訓各項指標達到了預(yù)期設(shè)定的標準要求，受訓對象也很滿意，完全符合省上的要求完成培訓，此項目自評為“優(yōu)”。

　　6.兩新組織黨建專干工資項目，此項目嚴格按照市委組織部要求，按月足額發(fā)放黨建專干工資，為黨建專干正常繳納五險一金，此項目全部實施完成，達到了市委組織部的要求標準，各項考核指標均達標，項目自評“優(yōu)”。

　　7.辦公活動場所建設(shè)項目，此項目嚴格按照市委組織部對社區(qū)辦公活動場所的標準要求設(shè)計建設(shè)，項目經(jīng)費已撥付至項目單位，各項考核指標均達標，后續(xù)我部將組織項目督查，此項目自評為“優(yōu)”。

　　8.2020年省扶持發(fā)展村級集體經(jīng)濟項目，此項目系省級項目嚴格按照省上要求已將經(jīng)費全部撥付給項目人，各項指標均已達到考核要求，此項目自評為“優(yōu)”。

　　2020年組織部部門整體績效目標完成為93.85%，2020年我部安排的本級預(yù)算只有339.57萬元。

　　2020年安排的檔案智能庫房建設(shè)項目的預(yù)算在年初列支，到年底才安排，因預(yù)算批復(fù)較遲，導致整個項目期限延后到2021年；還有一個離任村干部及黨務(wù)骨干補助，因存在四季度考核發(fā)放的問題，只是預(yù)算資金未支付完成，項目都已實施完成。

　　1.第四季度離任村干部補助由于統(tǒng)計公示，故于2021年1月發(fā)放。

　　2.黨務(wù)骨干工作補助由于考核公示，故于2021年2月發(fā)放

　　3.檔案智能庫房建設(shè)項目預(yù)算批復(fù)晚，項目開工時間滯后，目前已基本完成建設(shè)。

　　以上是預(yù)算偏離績效目標的原因，下一步我部將重新改進離任村干部生活補助及黨務(wù)骨干補助的發(fā)放流程，盡量縮短考核公示的時間段，做到以上項目在本年度之內(nèi)完成項目實施。

　　二、部門績效評價結(jié)果

　　詳見績效自評表及報告（見附件）

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度新區(qū)組織部決算公開表

　　　　　2.2020年度新區(qū)組織部預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

　　　　　3.2020年度新區(qū)組織部預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表

蘭州新區(qū)組織部　 　　　

2021年9月1日