部門(mén)/（單位）名稱(chēng)：（公章）蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局

單位負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章） 張  杰

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章） 白  晨

編  制  人：（簽名）　　楊惠娟

報(bào)送日期：   2021年8月

目   錄

　　一、部門(mén)概括

　　（一）部門(mén)職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、2020年度部門(mén)決算表

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　　（二）收入決算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　?。ǘ┦杖霙Q算情況說(shuō)明

　?。ㄈ┲С鰶Q算情況說(shuō)明

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　?。ò耍C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　?。ň牛┱少?gòu)支出情況說(shuō)明

　　（十）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　?。ㄊ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　?。ㄊ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　四、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　五、名詞解釋

第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　新區(qū)應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)并組織開(kāi)展新區(qū)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ǘ┙M織編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　?。ㄋ模款^建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　?。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜

　　合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助黨工委、管委會(huì)指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　?。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接駐區(qū)部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；按規(guī)定對(duì)新區(qū)綜合性消防救援隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理礦山和危化救援隊(duì)伍；指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（七）負(fù)責(zé)消防管理工作，組織開(kāi)展新區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

　?。ò耍┙M織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　?。ň牛┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查新區(qū)有關(guān)部門(mén)和各園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督新區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┌凑辗旨?jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

　　（十一）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

　　（十二）組織開(kāi)展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　?。ㄊ┲朴啈?yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)地震、氣象相關(guān)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目審批及建設(shè)工程地震安全性評(píng)價(jià)結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批等地震相關(guān)職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)地震災(zāi)害的防治工作，建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ撸┞毮苻D(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的新區(qū)應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高新區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工商貿(mào)安全監(jiān)管科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應(yīng)急救援科。

　　2020年末在職人員編制33人，實(shí)有28人，離休0人，退休0人，遺屬人員1人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

　　二、收入決算表（見(jiàn)附件）

　　三、支出決算表（見(jiàn)附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)1,687.89萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加1,123.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)199.25%,主要原因是因機(jī)構(gòu)改革后，我單位由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局變更為應(yīng)急管理局，職能增加后，強(qiáng)化了新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)，故收、支較上年決算數(shù)增長(zhǎng)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)1,657.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,425.48萬(wàn)元，占86.01%；其他收入231.80萬(wàn)元，占13.99%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)1,613.06萬(wàn)元，其中：基本支出657.15萬(wàn)元，占40.74%；項(xiàng)目支出955.92萬(wàn)元，占59.26%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,456.09萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加892.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.15%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位職能增加，支出經(jīng)費(fèi)增加，收入增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,448.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加935.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.43%。主要原因是是機(jī)構(gòu)改革，單位職能增加，支出經(jīng)費(fèi)增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為46.47萬(wàn)元，支出決算為46.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少21.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照支出進(jìn)度下?lián)芙?jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.92萬(wàn)元，支出決算為27.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員保險(xiǎn)調(diào)整、明細(xì)變動(dòng)。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.98萬(wàn)元，支出決算為22.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整變動(dòng)、保險(xiǎn)支出增加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.81萬(wàn)元，支出決算為22.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整變動(dòng)，住房公積金支出增加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為1,328.34萬(wàn)元，支出決算為1,328.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加957.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位職能增加，支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出657.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)607.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加165.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.38%，主要原因是單位人員增加，支出經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)49.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)259.04%，主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職能增加，在職人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.02萬(wàn)元，支出決算為3.02萬(wàn)元，較上年增加 2.17萬(wàn)元，主要原因是決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職能增加，在職人員增加。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是不存在該項(xiàng)支出。完成年初預(yù)算的0.00%,不存在該項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.52萬(wàn)元，支出決算為2.52萬(wàn)元，較上年增加 1.93萬(wàn)元，主要原因是1車(chē)輛為其他單位劃撥，大修費(fèi)用1萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是劃撥車(chē)輛大修，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是是不存在該項(xiàng)支出。完成年初預(yù)算的0.00%,不存在該項(xiàng)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.52萬(wàn)元，支出決算為2.52萬(wàn)元，較上年增加 1.93萬(wàn)元，主要原因是1車(chē)輛為其他單位劃撥，大修費(fèi)用1萬(wàn)元，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是劃撥車(chē)輛大修，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.50萬(wàn)元，較上年增加 0.24萬(wàn)元，主要原因是專(zhuān)家指導(dǎo)服務(wù)次數(shù)增加，公務(wù)卡充值費(fèi)用增加。完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)家指導(dǎo)服務(wù)次數(shù)增加，公務(wù)卡充值費(fèi)用增加。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次60人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.87萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支公用經(jīng)費(fèi)的支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加35.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)259.04%，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加，故較上年度增長(zhǎng)。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是是不存在該項(xiàng)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6,331.82%，主要原因是培訓(xùn)任務(wù)增加，支出經(jīng)費(fèi)增加。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)536.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出524.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出12.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額524.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額524.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.65%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)主。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,不存在該項(xiàng)支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元，不存在該項(xiàng)支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)8個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金834.31萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目8個(gè)，我單位2020年整體預(yù)算執(zhí)行情況良好，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、撥付及時(shí)、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2020年，我局全年預(yù)算支出項(xiàng)目8個(gè)，全年財(cái)政撥款834.31萬(wàn)元，全年支出767.18萬(wàn)元，執(zhí)行率92%。通過(guò)自評(píng)，8個(gè)項(xiàng)目結(jié)果均為“優(yōu)”。 我單位2020年整體預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展本部門(mén)本年度績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步提高了資金的使用效益，疫情期間對(duì)新區(qū)各企業(yè)的研發(fā)資金補(bǔ)助，創(chuàng)造了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，有力的推動(dòng)企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。效益指標(biāo)：安全監(jiān)管的精準(zhǔn)度和專(zhuān)業(yè)化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災(zāi)害應(yīng)急救援能力提升，督促企業(yè)主體責(zé)任有效落實(shí)，新區(qū)整體安全生產(chǎn)水平全面提升。效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　四、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

　　項(xiàng)目基本情況：

　　2020年，本部門(mén)預(yù)算支出項(xiàng)目8個(gè)，通過(guò)自評(píng)，有8個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　（一）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查及事故查處專(zhuān)項(xiàng)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政撥款30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8.66萬(wàn)元，共計(jì)財(cái)政撥款收入38.66萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出38.66萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目執(zhí)行得分10分。     

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年邀請(qǐng)專(zhuān)家參與督查檢查各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位730余家（次），查處各類(lèi)問(wèn)題隱患2520余項(xiàng)。同時(shí)，邀請(qǐng)省上派駐專(zhuān)家在化工園區(qū)開(kāi)展指導(dǎo)服務(wù)31次，檢查指導(dǎo)企業(yè)53家（次），提出意見(jiàn)建議和問(wèn)題隱患350余項(xiàng)，新區(qū)安全專(zhuān)業(yè)化水平得到有效提升。全年針對(duì)“春節(jié)”“兩會(huì)”、國(guó)慶、春節(jié)等重點(diǎn)時(shí)段和?；?、特種設(shè)備、交通運(yùn)輸、人員密集場(chǎng)所等重點(diǎn)領(lǐng)域組織開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)8次，全年管委會(huì)掛牌督辦重大安全隱患11項(xiàng)，新區(qū)安委辦掛牌督辦重大安全隱患58項(xiàng)，各園區(qū)、各行業(yè)主管部門(mén)直接督辦一般性安全隱患4000余項(xiàng)，一大批問(wèn)題隱患得到有效根治。全年除道路交通事故外，8起事故均按期完成調(diào)查。先后組織開(kāi)展了防汛抗洪、突發(fā)重大自然災(zāi)害暨危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)安全事故、森林草原防滅火、應(yīng)急救援裝備實(shí)操暨救援隊(duì)伍拉動(dòng)共5次綜合性應(yīng)急演練，應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急處置的能力和水平進(jìn)一步提升。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開(kāi)展，安全監(jiān)管的精準(zhǔn)度和專(zhuān)業(yè)化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災(zāi)害應(yīng)急救援能力提升，督促企業(yè)主體責(zé)任有效落實(shí)，新區(qū)整體安全生產(chǎn)水平全面提升，分值30分，得分30分。

　?。?）滿(mǎn)意度指標(biāo)，服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度為90%，未達(dá)到年初設(shè)定值95%，分值10分，得分9分，主要原因是在新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量高速度跨越式發(fā)展的情況下，各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位數(shù)量增速較快，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)頻繁，現(xiàn)有安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)能力和水平與新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展還存在一定差距。下一步，將以全面推進(jìn)新型應(yīng)急管理體系建設(shè)和自然災(zāi)害防治能力建設(shè)為主線(xiàn)，以深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)為切入點(diǎn)，以減少一般事故、遏制較大以上事故為目標(biāo)，以“三級(jí)督辦”和績(jī)效考核為有效抓手，依靠嚴(yán)密的責(zé)任體系、嚴(yán)格的法治措施、有效的體制機(jī)制、有力的基礎(chǔ)保障和完善的系統(tǒng)治理，切實(shí)增強(qiáng)安全防范治理能力，提升風(fēng)險(xiǎn)防控、隱患治理、防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援整體工作水平，營(yíng)造新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良好環(huán)境。

　?。ǘ┌踩a(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7.06萬(wàn)元，共計(jì)財(cái)政撥款收入7.06萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出7.06萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目執(zhí)行得分10分。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：全年組織了“安全生產(chǎn)月”和“5.12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳日2次大型宣傳活動(dòng)。組織“蘭州新區(qū)安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班”，培訓(xùn)各園區(qū)各部門(mén)各重點(diǎn)企業(yè)安全負(fù)責(zé)人和安全管理人員150人次，組織了“蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管專(zhuān)題輔導(dǎo)”，組織培訓(xùn)新區(qū)及各園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管相關(guān)負(fù)責(zé)人，重點(diǎn)?；髽I(yè)管理人員100余人次。部署開(kāi)展高危行業(yè)領(lǐng)域安全技能提升行動(dòng)，1440余名企業(yè)“三項(xiàng)崗位人員”參加了安全職業(yè)資格教育培訓(xùn)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開(kāi)展，全面提升了群眾安全知識(shí)知曉率，全面提高了企業(yè)三項(xiàng)崗位人員管理能力和操作水平，提升了新區(qū)安全生產(chǎn)環(huán)境，分值30分，得分30分。

　?。?）滿(mǎn)意度指標(biāo)，服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度為90%，未達(dá)到年初設(shè)定值95%，分值10分，得分9分，主要原因是安全宣傳的形式還比較單一，宣傳的廣度不夠，群眾安全知識(shí)知曉率還不高。下一步，進(jìn)一步增加宣傳載體和宣傳廣度，提高宣傳覆蓋率。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（三）執(zhí)法車(chē)輛租賃運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.24萬(wàn)元，共計(jì)財(cái)政撥款收入0.24萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出0.24萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，得分10分。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：2019年度開(kāi)展常安全生產(chǎn)檢查業(yè)務(wù)、事故調(diào)查等工作未支付費(fèi)用2400元，2020年4月支付2400元。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分50分。

　?。?）效益指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開(kāi)展，保障了日常安全生產(chǎn)檢查業(yè)務(wù)、事故調(diào)查等工作臨時(shí)用車(chē)，進(jìn)一步提升了安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平，提升了新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合能力，分值30分，得分30分。

　　（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)，租賃車(chē)輛司機(jī)滿(mǎn)意度為85%，未達(dá)到年初設(shè)定值90%，分值10分，得分8.5分，主要原因是租賃社會(huì)車(chē)輛，司機(jī)對(duì)發(fā)票開(kāi)具等沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)具發(fā)票滯后，導(dǎo)致2019年費(fèi)用2020年支付。下一步，將及時(shí)提醒并指導(dǎo)司機(jī)開(kāi)具發(fā)票，予以結(jié)算。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ㄋ模┌踩a(chǎn)執(zhí)法能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)項(xiàng)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6.78萬(wàn)元，共計(jì)財(cái)政撥款收入6.78萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出6.78萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，得分10分。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：按蘭州新區(qū)黨工委辦公室關(guān)于開(kāi)展新區(qū)各類(lèi)檔案資料收集整理歸檔工作的通知，經(jīng)管委會(huì)同意，2019年11月將安全生產(chǎn)執(zhí)法能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金用途調(diào)整為原蘭州新區(qū)綜合執(zhí)法局檔案整理經(jīng)費(fèi)，2020年原蘭州新區(qū)綜合執(zhí)法局2012-2018年文件資料及財(cái)務(wù)資料，整理文書(shū)檔案  6334件，數(shù)字化掃描51137頁(yè)，會(huì)計(jì)檔案整理182卷，移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理，。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分50分。

　?。?）效益指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開(kāi)展，使得檔案管理更規(guī)范，檔案查詢(xún)更便捷，分值30分，得分30分。

　?。?）滿(mǎn)意度指標(biāo)，工作人員滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度為85%，未達(dá)到年初設(shè)定值90%，分值10分，得分8.5分，主要原因是邀請(qǐng)第三方整理檔案，檔案在蘭州市統(tǒng)一整理，整理過(guò)程中（2020年1月至5月），給需要查詢(xún)檔案人員帶來(lái)了不便。檔案整理完成移交后，解決了此項(xiàng)問(wèn)題。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（五）2020年隴南汛情援助資金專(zhuān)項(xiàng)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政撥款400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，共計(jì)財(cái)政撥款收入400萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出400萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目執(zhí)行得分10分。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：2020年8月，經(jīng)蘭州新區(qū)管委會(huì)第29次會(huì)議研究，決定向隴南市捐贈(zèng)救災(zāi)資金300萬(wàn)元，向甘南州捐贈(zèng)救災(zāi)資金100萬(wàn)元，由管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，赴隴南市、甘南州開(kāi)展捐贈(zèng)慰問(wèn)活動(dòng)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分50分。

　?。?）效益指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開(kāi)展，降低了災(zāi)害影響，提升了新區(qū)整體形象，分值30分，得分30分。

　?。?）滿(mǎn)意度指標(biāo)，接受捐贈(zèng)者滿(mǎn)意度為90%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值，分值10分，得分10分。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。└邔咏ㄖ腊踩卫硐榔鞑牟少?gòu)資金專(zhuān)項(xiàng)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政撥款149.87萬(wàn)元(此項(xiàng)目為中期調(diào)整資金，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)400萬(wàn)元，年底收回指標(biāo)250.13萬(wàn)元)，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，省級(jí)直接下達(dá)資金213萬(wàn)元，共計(jì)財(cái)政撥款收入362.87萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出299.77萬(wàn)元，執(zhí)行率83%，預(yù)算執(zhí)行得分8.3分。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：為有效防范和化解高層建筑消防安全風(fēng)險(xiǎn)，提升新區(qū)高層建筑滅火救援水平和居民家庭自防自救能力，按照《2020年全省高層建筑消防安全治理工作任務(wù)分解方案》（甘消委發(fā)〔2020〕1號(hào)）要求，選定3個(gè)街道、4個(gè)社區(qū)的18個(gè)高層住宅小區(qū)落實(shí)裝備器材配備工作，配備微型調(diào)度指揮終端、逃生氣墊25套，配備街道社區(qū)微型消防站器材裝備28套，選定3300戶(hù)配備家用火災(zāi)應(yīng)急器材箱和逃生緩降裝置。截至2020年10月15日，7個(gè)消防站柜體及裝備器材、消防氣墊，25臺(tái)智慧終端，3300套逃生緩降器、消防器材裝備箱配發(fā)工作全部完成。并按要求，認(rèn)真做好“兩表”（消防器材箱統(tǒng)計(jì)表、高層逃生緩降裝置箱統(tǒng)計(jì)表），“一書(shū)”（保養(yǎng)情況告知書(shū)）、“一照片”（住戶(hù)領(lǐng)取裝備和裝置箱后現(xiàn)場(chǎng)拍攝并標(biāo)明小區(qū)樓棟單元房號(hào)住戶(hù)姓名的照片）建檔備案工作，確保消防器材有據(jù)可查、有跡可循。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分50

　　分。

　?。?）效益指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開(kāi)展，提升了高層建筑救援水平，提高了居民自救互救能力，分值30分，得分30分。

　?。?）滿(mǎn)意度指標(biāo)，群眾滿(mǎn)意度為80%，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值90%，分值10分，得分8分。主要原因是按照省上要求，對(duì)10樓及以下住戶(hù)配備家用火災(zāi)應(yīng)急器材箱和逃生緩降裝，對(duì)省上政策宣傳不到位導(dǎo)致有部分不符合條件未領(lǐng)取群眾不滿(mǎn)意，對(duì)配備裝備群眾主要以集中培訓(xùn)方式開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)不全面。改進(jìn)措施：邀請(qǐng)專(zhuān)家，逐門(mén)逐戶(hù)上門(mén)、全方位開(kāi)展培訓(xùn)；加大宣傳力度，全方位宣傳，力爭(zhēng)把實(shí)事辦實(shí)，把好事辦好。

　　全年總體績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)指標(biāo)均完成，因省廳驗(yàn)收推遲，資金支付工作較為滯后，項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ㄆ撸┓勒饻p災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，省地震局直接下達(dá)資金10萬(wàn)元，共計(jì)財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出8.14萬(wàn)元，執(zhí)行率81.4%，預(yù)算執(zhí)行得分8.14分。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：開(kāi)展了1次綜合應(yīng)急救援演練及2次夜間應(yīng)急救援拉練；開(kāi)展1次災(zāi)害信息員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；開(kāi)展七進(jìn)防震減災(zāi)知識(shí)宣傳。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分50分。

　?。?）效益指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開(kāi)展，提高了應(yīng)急隊(duì)伍應(yīng)急處置能力，提升了防震減災(zāi)意識(shí)，完善了新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)，分值30分，得分28分，主要原因是5.12防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，參與群眾人數(shù)約1千人，群眾參與度有待提高。下一步，將組織多種多樣宣傳活動(dòng)，提升群眾參與率，增強(qiáng)群眾防震減災(zāi)意識(shí)。

　　（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)，群眾滿(mǎn)意度為85%，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值90%，分值10分，得分8.5分。主要原因是群眾在參與防震減災(zāi)宣傳活動(dòng)及演練活動(dòng)時(shí)，被動(dòng)接收信息多，主動(dòng)參與了解少，群眾滿(mǎn)意度有待提高。下一步，將創(chuàng)新開(kāi)展宣傳活動(dòng)與演練活動(dòng)，事群眾參與感與滿(mǎn)意度雙提升。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ò耍?020年度市縣防震減災(zāi)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，省地震局直接下達(dá)資金8.8萬(wàn)元，共計(jì)財(cái)政撥款收入8.8萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出6.53萬(wàn)元，執(zhí)行率74%，預(yù)算執(zhí)行得分7.4分。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：此項(xiàng)資金為省級(jí)直接下達(dá)資金，為承辦全省2020年度市縣防震減災(zāi)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)班專(zhuān)項(xiàng)資金，針對(duì)全省市縣地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查和地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固工程的業(yè)務(wù)骨干，10.22日開(kāi)展了1次防震減災(zāi)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)班，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)人員的綜合能力。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?。?）產(chǎn)出指標(biāo)，包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分50分。

　?。?）效益指標(biāo)，包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開(kāi)展，防震減災(zāi)水平有效提升，災(zāi)害處置能力顯著提高，應(yīng)急體系進(jìn)一步完善，分值30分，得分30分。

　?。?）滿(mǎn)意度指標(biāo)，群眾滿(mǎn)意度為85%，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值90%，分值10分，得分8.5分。主要原因是首次承辦省地震局培訓(xùn)，經(jīng)驗(yàn)不足，調(diào)研不夠，對(duì)人員接待、食宿安排上尚有不足之處。下一步，在承接大型培訓(xùn)活動(dòng)時(shí)，會(huì)前加大調(diào)研力度，精心編制培訓(xùn)方案，提高參訓(xùn)人員滿(mǎn)意度。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1、2020年度蘭州新區(qū)應(yīng)急局決算公開(kāi)表

　　　　　2、2020年度蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3、2020年度應(yīng)急局部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表