目 錄

　　一、單位主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　三、部門預(yù)算說明

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　　（三）項目支出 

　?。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理情況 

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　?。﹪匈Y產(chǎn)情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費

　　五、2022年基金預(yù)算說明

　　六、名詞解釋

　　一、單位主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度；

　　2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實；

　　4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會規(guī)定權(quán)限審批、申報、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；

　　5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；

　　6.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；

　　7.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作；組織協(xié)調(diào)開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作；

　　8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工；

　　9.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有 6個內(nèi)設(shè)科室，分別是：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調(diào)科、環(huán)境監(jiān)測站。為一級預(yù)算單位，核定工作人員31名，其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長2名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。  

　　三、部門預(yù)算說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　本年收入預(yù)算總額1614.05萬元，基本預(yù)算703.43萬元，項目預(yù)算910.62萬元。其中預(yù)算財政撥款收入1614.05萬元，占100%，比上年增加288.88萬元。主要原因是一般公共預(yù)算項目預(yù)算增加。

　　（二）基本支出 

　　2022年基本支出預(yù)算 703.43萬元。 

　　1.具體分類說明 

　　（1）人員經(jīng)費 639萬元，其中：在職人員工資為185.12萬元；聘用人員工資71.8萬元；住房公積金24.34萬元，干部個人補(bǔ)助300萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險32.46萬元，工傷保險0.41萬元，職工基本醫(yī)療保險16.94萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.02萬元，失業(yè)保險為0.91萬元。

　?。?）公用經(jīng)費 64.43萬元，其中：辦公費 16.68萬元；郵電費 0.80萬元；差旅費 8萬元；維修維護(hù)費（財政專網(wǎng)）1.5萬元；培訓(xùn)費3萬元；印刷費1.4萬元；公務(wù)接待費 0.54萬元；福利費 5.01萬元，其他交通費17.5萬元，車輛租賃費10萬元，會議費無。

　　2.增減變動說明 

　　2022年基本支出預(yù)算703.43萬元，2021年基本支出預(yù)算 653.19萬元，與 2021年相比增加50.24萬元，同比增加7%。2022年增加的主要原因是：2022年所有人員的工資上調(diào)及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會保障費、生活補(bǔ)助等增加。

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　　2022年項目支出預(yù)算 910.62萬元。

　　1.項目分類說明 

　　（1）2018-2020文書檔案信息化整理工作10萬元，因?qū)n案信息化工作的要求，對2018至2020年（2018年之前的已經(jīng)整理）所有收發(fā)文進(jìn)行信息化檔案整理，以掃描件、電子版、紙質(zhì)版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。

　?。?）2021文書檔案信息化整理工作5萬元。因?qū)n案信息化工作的要求，對2021年所有收發(fā)文進(jìn)行信息化檔案整理，以掃描件、電子版、紙質(zhì)版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。

　　（3）2020年生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建編制工作費用尾款3.6萬元。為全面貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，創(chuàng)建新區(qū)生態(tài)文明示范區(qū)，委托生態(tài)環(huán)境部華南所合同編制新區(qū)生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建報告。合同總額18萬元，2020年按照合同撥付80%，14.4萬元。目前《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明示范區(qū)規(guī)劃》已編制完成并通過管委會會議審定印發(fā)實施，達(dá)到尾款支付條件。

　　（4）蘭州新區(qū)污染源普查動態(tài)更新調(diào)查費用10萬元，以蘭州新區(qū)第二次全國污染源普查為基礎(chǔ),完成污染源普查數(shù)據(jù)的動態(tài)更新，用于聘請第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)協(xié)助開展企業(yè)入戶調(diào)查、信息采集、數(shù)據(jù)核算、質(zhì)量核查以及技術(shù)報告編制和評審等工作。

　?。?）蘭州新區(qū)2022年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運行保障資金30萬元，主要用于實驗室水、電費2萬，監(jiān)測業(yè)務(wù)運行經(jīng)費10萬用于購買監(jiān)測工作所需試劑耗材及儀器設(shè)備維修維護(hù)，監(jiān)測儀器設(shè)備計量檢定校準(zhǔn)費用約3萬元，部分無資質(zhì)的監(jiān)測項目委托費用約15萬元。

　?。?）新區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站2022年運行維護(hù)費用25萬元，用于石門溝水源地、東二干渠和濕地公園3個水質(zhì)自動監(jiān)測站運行維護(hù)及數(shù)據(jù)服務(wù)。

　?。?）化工園區(qū)污染源監(jiān)測能力提升項目資金40萬元，主要用于購置一套便攜式總烴/甲烷/非甲烷總烴測定儀及其配套附件和耗材，提升新區(qū)化工園區(qū)污染源廢氣中非甲烷總烴等有機(jī)污染物的監(jiān)測能力。

　?。?）2022年突發(fā)環(huán)境事件及省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察信訪投訴應(yīng)急監(jiān)測費用15萬元，用于開展新區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的各種突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測與評估費用約10萬，保障2022年省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察費用，以部門實際產(chǎn)生費用支出。

　?。?）2020年“三線一單”編制經(jīng)費尾款31.92萬元，合同總費用79.8萬元，2020年已支付47.88萬元。31.92萬元用于支付“三線一單”報告編制費用。

　?。?0）2020年蘭州新區(qū)2號濱湖區(qū)工程環(huán)境影響后評價報告編制項目尾款5萬元，結(jié)合蘭州新區(qū)實際情況，開展2號濱湖區(qū)工程環(huán)境影響后評價，5萬元用于支出后評價報告編制費用。

　?。?1）2020年環(huán)評技術(shù)評估及質(zhì)量考核尾款5萬元，合同總額25萬元，2020年已支付20萬元。5萬元用于支付2020年常規(guī)審批建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估報告費用。

　?。?2）2021年建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核45萬元，用于2021年常規(guī)審批建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估，承諾制審批項目審批后編制質(zhì)量考核。

　?。?3）蘭州新區(qū)“三線一單”（調(diào)整）編制費用48萬元，根據(jù)蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃對“三線一單”環(huán)境管控單元及生態(tài)環(huán)境管控要求進(jìn)行調(diào)整，強(qiáng)化國土空間環(huán)境管控、推進(jìn)綠色發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展。

　?。?4）2022年建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估與質(zhì)量考核40萬元，用于2022年常規(guī)審批建設(shè)項目環(huán)評文件技術(shù)評估，承諾制審批項目審批后編制質(zhì)量考核。

　?。?5）排污許可管理運營及技術(shù)評估費用20萬元，主要用于對已核發(fā)排污許可證進(jìn)行質(zhì)量復(fù)核臺賬和執(zhí)行報告跟蹤審核，對新申請企業(yè)、變更企業(yè)排污許可證進(jìn)行技術(shù)評估。

　?。?6）蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制項目尾款59.8萬元，該項目合同總額299.8萬元，2020年已支出240萬元。59.8萬元主要用于支付《蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告》編制費用。

　?。?7）蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設(shè)費用35萬元。該項目總投資約230萬元，擬申請生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金180萬元，新區(qū)財政配套資金35萬元，用于1購置機(jī)動車黑煙抓拍系統(tǒng)以及10套配套的設(shè)備。

　?。?8）蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2021年環(huán)境保護(hù)狀況評估報告編制費用8萬元。用于編制《蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2021年環(huán)境保護(hù)狀況評估報告》，對集中式飲用水水源地周邊環(huán)境和污染風(fēng)險進(jìn)行調(diào)查評估，篩查可能存在的污染風(fēng)險因素，結(jié)合實際，采取相應(yīng)防范措施，確保集中式飲用水水源安全。

　　（19）蘭州新區(qū)無廢城市建設(shè)實施方案編制費用45萬元，用于編制《蘭州新區(qū)無廢城市建設(shè)實施方案》，包含蘭州新區(qū)“無廢城市”建設(shè)實施方案、指標(biāo)體系、任務(wù)清單，并對工作成果適時進(jìn)行評估。

　?。?0）甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告編制費用20萬元，用于編制2019--2021年《甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告》，開展PPP項目績效運行監(jiān)控，對績效目標(biāo)運行情況進(jìn)行跟蹤管理和定期檢查，確保階段性目標(biāo)與資金支付相匹配，實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。

　　（21）蘭州新區(qū)土壤污染防治規(guī)劃編制費用10萬元，用于編制《蘭州新區(qū)土壤污染防治規(guī)劃》，指導(dǎo)新區(qū)開展污染治理與修復(fù)，改善區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量等“十四五”土壤污染防治工作。

　　（22）2020年環(huán)境風(fēng)險評估及突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案修訂項目尾款39.8萬元?！短m州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》已通過管委會會議審查印發(fā)并實施，39.8萬元用于撥付項目尾款。

　　（23）2020年化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估及突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制項目尾款39.5萬元，《蘭州新區(qū)化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》已通過管委會會議審查印發(fā)并實施，39.5萬元用于撥付項目尾款。

　　（24）蘭州新區(qū)碳收支現(xiàn)狀評估與未來碳排放空間研究費用230萬元，擬委托國內(nèi)頂尖院所開展新區(qū)生態(tài)系統(tǒng)碳收支本底與增匯潛力評估、新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會碳排放規(guī)模與行業(yè)排放核算、新區(qū)碳達(dá)峰的情景分析與路線圖制定、新區(qū)實現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略前瞻研究。

　?。?5）蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用75萬元，該項目以在線監(jiān)控的方式，采集數(shù)據(jù)、分析對比、實時傳輸、多維分析，將轄區(qū)內(nèi)重點污染企業(yè)污染物排放數(shù)據(jù),企業(yè)排口視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一的提取,整理,存儲與傳輸,綜合化、自動化判定企業(yè)污染治理與排放數(shù)據(jù)的有效性、正確性和真實性，實現(xiàn)環(huán)保監(jiān)管工作自動化,過程化,智能化。

　?。?6）化工園區(qū)雨水總排在線監(jiān)測設(shè)備購置及運維費用15萬元，用于化工園區(qū)雨水調(diào)節(jié)井（博石環(huán)保西北角位）安裝雨水在線監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)測園區(qū)雨水水質(zhì)情況，確保水環(huán)境質(zhì)量安全。

　　2.增減變動說明。2022年項目支出預(yù)算910.62萬元，2021年項目支出預(yù)算671.98萬元，與 2021年項目支出預(yù)算相比增加238.64萬元，同比增加35%。增加主要原因：2022年新增了預(yù)算項目。

　?。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理情況 

　　2022年新區(qū)生態(tài)環(huán)境局將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，提高財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對專項資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對預(yù)算進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。對預(yù)算按要求開展項目預(yù)算績效管理，全面優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)定，提升項目支出績效目標(biāo)編制質(zhì)量，強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，通過新區(qū)財政局及第三方專家審核，確保績效目標(biāo)設(shè)定合理，對績效目標(biāo)不符合要求的，及時進(jìn)行修改完善，大大提高了項目績效目標(biāo)編報時效及質(zhì)量（項目預(yù)算績效目標(biāo)詳見附件）。

　　（五）政府采購情況

　　為保證單位工作的正常運行， 2022年政府采購預(yù)算330萬元。其中：政府采購項目328萬元，包括2022年建設(shè)環(huán)評項目文件技術(shù)評估和質(zhì)量考核經(jīng)費40萬元，蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用58萬元，蘭州新區(qū)碳收支現(xiàn)狀評估與未來碳排放空間研究經(jīng)費230萬元；計劃采購復(fù)印紙100箱2萬元。

　?。﹪匈Y產(chǎn)情況說明

　　2022年年初固定資產(chǎn)原值1585.20萬元，無形資產(chǎn)389.84萬元，本部門共有車輛2輛，其中：2013年5月購置兩輛車，原值10.8萬元/每輛，用于應(yīng)急保障和執(zhí)法執(zhí)勤用車，主要用于日常環(huán)境管理、執(zhí)法檢查、應(yīng)急監(jiān)測和信訪處理等。固定資產(chǎn)單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。

　　四、三公經(jīng)費

　　1.因公出國（境）費用0元，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局無因公出國事項。

　　2.公務(wù)接待費，2022年公務(wù)接待費0.54萬元，2021年0.1萬元，相比增加0.44萬元，增加原因：保障正常業(yè)務(wù)接待工作。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費，2022年公務(wù)用車運行費和公車購置費用均無，相比減少17.5萬元，減少原因：縮減自有公務(wù)用車運行費。

　　五、2022年基金預(yù)算說明

　　我單位2022年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款收入:指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　2.上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。

　　4.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　5.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　6.其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　8.基本支出:指為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

　　9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　11.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　12.其他支出:指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。

　　13.“三公”經(jīng)費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　14.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　15.無部門所使用的支出功能分類科目解釋說明(明細(xì)到支出功能分類“項”級科目)。

　　附件1：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年部門預(yù)算公開表

　　　　2：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年績效目標(biāo)評價表

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局

　　2022年3月3日