一、單位簡(jiǎn)介

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會(huì)籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風(fēng)凰山路2000號(hào)，占地面積約2.6萬(wàn)平方米，建筑面積約4.8萬(wàn)平方米，建設(shè)項(xiàng)目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門(mén)子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR)、X線數(shù)字胃腸機(jī)、心肺功能檢測(cè)儀、運(yùn)動(dòng)平板機(jī)、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機(jī)、全自動(dòng)生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。截止2021年末醫(yī)院在職職工412人，醫(yī)生128人，醫(yī)技人員27人，藥師13人，護(hù)士195人，其他崗位49人。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門(mén)診部、MCC、婦幼保健科等20個(gè)臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個(gè)醫(yī)技科室；設(shè)置黨總文辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)?？?、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、后勤科、信息科、績(jī)效科、質(zhì)控科、院感科等14個(gè)行政職能科室。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門(mén)子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)(DR)、X線數(shù)字胃腸機(jī)、心肺功能檢測(cè)儀、運(yùn)動(dòng)平板機(jī)、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機(jī)、全自動(dòng)生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)各。截止2021年末醫(yī)院在職職工412人，醫(yī)生128人，醫(yī)技人員27人，藥師13人，護(hù)士195人，其他崗位49人。按照頂算管理制度改市總體要水和新區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制，切實(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目管理和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合理性。

　　三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┗局С?633.52萬(wàn)元

　　1.具體分類說(shuō)明

　　人員支出3154.51萬(wàn)元，其中：在職人員基本工資210.96萬(wàn)元，聘用人員工資福利939.89萬(wàn)元，社會(huì)保障費(fèi)293.53萬(wàn)元，住房公積金188.25萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼421.15萬(wàn)元，其他生活補(bǔ)助970萬(wàn)元。

　　日常公用支出286.01萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)40.4萬(wàn)元，取暖費(fèi)125.86萬(wàn)元，維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)23.53萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，福利費(fèi)39.22萬(wàn)元，水電費(fèi)45萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　人員經(jīng)費(fèi)比2021年減少了1630.82萬(wàn)元，主要減少了其他生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)比2021年減少了27.77萬(wàn)元，人員減少、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、和部分辦公費(fèi)減少。

　　（二）項(xiàng)目支出193萬(wàn)元

　　1、一般公共預(yù)算支出193萬(wàn)，是業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)增加193萬(wàn)，水電物業(yè)費(fèi)減少400萬(wàn)元。

　　（三）三公經(jīng)費(fèi)

　　1、具體分類說(shuō)明

　　2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)與2021年無(wú)異。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明.

　　截至2022年3月31日，本院共有1輛車（，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、公務(wù)用車0輛、體檢車1輛；院內(nèi)購(gòu)置資產(chǎn)共有861.46萬(wàn)元.其中2022年增加房屋及建筑物4.31萬(wàn)；家具、用具、裝具59.05萬(wàn)；通用設(shè)備28.07萬(wàn)；專用設(shè)備742.55萬(wàn)；自購(gòu)539萬(wàn)，接受捐贈(zèng)259.2萬(wàn)，上級(jí)調(diào)撥62.76萬(wàn)。

　　五、2022年基金預(yù)算說(shuō)明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　六、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　1、具體分類說(shuō)明

　　本年政府采購(gòu)支出，基本預(yù)算支出，需采購(gòu)286.01萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)40.4萬(wàn)元，水費(fèi)9萬(wàn)元，電費(fèi)36萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元，單位取暖費(fèi)125.86萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)23.53萬(wàn)元，福利費(fèi)39.22萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出，業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)193萬(wàn)，單位自有資金政府采購(gòu)支出4571.58萬(wàn)元；

　　2、增減變動(dòng)說(shuō)明

　　政府采購(gòu)比2021年增加4880.51萬(wàn)元，主要原因：2022年疫情影響，增加了單位自有資金政府采購(gòu)支出4571.58萬(wàn)元，主要用于藥品、耗材、設(shè)備、辦公用品的采購(gòu)工作中。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　八、部門(mén)預(yù)算評(píng)價(jià)

　　2021年我院按照預(yù)算管理制度改革總體要求和新區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制，切實(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目管理和績(jī)效評(píng)價(jià)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合理性。在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)工作緊緊圍繞我院發(fā)展思路和目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)單位預(yù)算編制的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，科學(xué)規(guī)劃資金運(yùn)作，建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”，提高財(cái)政資金使用效率和科學(xué)精細(xì)化管理水平，注重對(duì)經(jīng)費(fèi)從預(yù)算、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，堵塞漏洞，杜絕浪費(fèi)，要正確處理好維持與發(fā)展的關(guān)系，集中財(cái)力保重點(diǎn)，辦大事，堅(jiān)持有保有壓，切實(shí)做到在“緊日子”中謀求發(fā)展，有所作為。要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系，精打細(xì)算，真正將有限的經(jīng)費(fèi)用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斯增強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活力，務(wù)力開(kāi)創(chuàng)醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的新局面。

　　九、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾?/strong>反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。