按照《預算法》相關規(guī)定，現(xiàn)將蘭州新區(qū)西岔學區(qū)2023年部門預算公開如下：

　　一、部門主要職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理,促進我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構及人員設置情況

　　1、機構設置情況

　　蘭州新區(qū)西岔學區(qū)屬于蘭州新區(qū)教育體育局，事業(yè)編制為5人。現(xiàn)有在職教職工5人，屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　2、人員設置情況

　　蘭州新區(qū)西岔學區(qū)事業(yè)編制人數(shù)5人；年末在職實有人數(shù)5人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年我單位預算收入134.69萬元，其中基本支出134.69萬元（其中：工資福利84.52萬元），比上年增加23.6萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經費。本部門2023年共安排人員支出131.14萬元。明細如下：其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）60.43萬元，養(yǎng)老保險繳費8.28萬元，醫(yī)療保險繳費4.32萬元，公務員醫(yī)療補助3.21萬元，工傷保險繳費0.21萬元，失業(yè)保險0.37萬元，在職人員住房公積金6.21萬元，生活補助（新區(qū)績效工資）46.62萬元。

　　2、公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出3.55萬元。明細如下：其中辦公經費支出預算1.75萬元，取暖費支出預算為0.5萬元，福利費支出預算1.3萬元。

　　3、增減變動說明。2023年我單位一般公共預算財政撥款基本支出134.69萬元，2022年預算數(shù)為111.09萬元，今年比上年增加了21.24%，原因是2022年度新區(qū)所有職工工資調整基數(shù)增加,另有每年晉升薪級工資，造成預算收支增加。

　　（二）項目支出

　　2023年我單位未有預算項目支出。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　中央出臺中央八項規(guī)定以來，我單位未安排“三公”經費支出。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年我單位未有機關運行經費預算。

　　五、政府采購預算情況說明

　　2023年政府采購預算總額0萬元。

　　六、國有資產占用情況

　　2022年末固定資產原值總額為3261.55萬元，累計折舊1774.48萬元，固定資產凈值為1287.07萬元。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各辦公室績效目標職能。預算由各辦公室按職能和年度工作目標自行申報，學區(qū)主任簽審，經學區(qū)會議審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由學區(qū)財務室按照當年工作安排匯總上報，各辦公室、按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預算執(zhí)行情況由財務室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，組織會計、各辦公室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　2023年預算中實行績效目標管理的項目1個，主要是支持義務教育發(fā)展經費，涉及縣級財政安排一般公共預算財政撥款134.69萬元，納入部門整體支出績效評價試點范圍，已申報2023年部門整體預算績效目標。

　　八、名詞解釋

　　1、財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

　　4、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　5、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)西岔學區(qū)

2023年2月22日

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔學區(qū)2023年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔學區(qū)2023年整體支出績效目標公開表

　　　　　3.蘭州新區(qū)西岔學區(qū)2023年預算項目支出績效目標公開表