目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)組織管理工作；牽頭擬定社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會(huì)慈善、社會(huì)捐贈(zèng)、群眾互助等社會(huì)扶助活動(dòng)，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　2.承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會(huì)具體工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求，負(fù)責(zé)處理依法治區(qū)辦公室日常工作等；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督新區(qū)各部門依法行政工作，承辦向新區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)的行政復(fù)議案件工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)新區(qū)行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)，組織實(shí)施普法宣傳，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區(qū)戒毒；擬訂新區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)建設(shè)和管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實(shí)；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系；負(fù)責(zé)新區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；擬訂并組織實(shí)施新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門建立完善社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)新區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

　　4.承擔(dān)新區(qū)黨工委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作；負(fù)責(zé)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念等工作。

　　5.擬定新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　　6.加強(qiáng)民政司法和社會(huì)保障局領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　7.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局（退役軍人事務(wù)局）內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會(huì)工作科、社會(huì)事務(wù)科（殘疾人工作科）、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科共11個(gè)科室。2022年末，實(shí)有62人，其中在編行政人員23人，在編事業(yè)人員17人，長(zhǎng)期聘用人員15人，社會(huì)組織黨建專干6人，政府購買服務(wù)人員1人。

第二部分 2022年度部門決算表

　　2022年度部門決算公開報(bào)表為以下9張表格，詳見附件。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　本部門沒國有資本經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為30,814.55萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少38,508.3萬元,下降55.55%,主要原因是本年度被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金減少較大。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)27628.12萬元,其中：財(cái)政撥款收入27402.46萬元,占99.18%；其他收入225.67萬元,占0.82%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)30729.05萬元,其中：基本支出1207.72萬元,占3.93%；項(xiàng)目支出29521.32萬元,占96.07%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為29257.76萬元。與上年相比,各減少38658.48萬元,下降56.92%。主要原因是本年度被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金減少較大。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12994.38萬元,較上年決算數(shù)增加2580.57萬元,增長(zhǎng)24.78%。主要原因是人員及業(yè)務(wù)增加產(chǎn)生的正常增長(zhǎng)；

　　1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為146.00萬元,支出決算為267.80萬元,完成年初預(yù)算的183.43%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，二是上級(jí)下達(dá)司法系統(tǒng)政法轉(zhuǎn)移支付資金。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3955.35萬元,支出決算為10802.91萬元,完成年初預(yù)算的273.12%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，二是上級(jí)下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金、困難群眾救助資金等轉(zhuǎn)移支付資金較大。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為120.00萬元,支出決算為1391.83萬元,完成年初預(yù)算的1159.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，二是當(dāng)年上級(jí)下達(dá)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助資金較大。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為35.85萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年中期追加國土空間規(guī)劃編制費(fèi)用35.85萬元。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為413.00萬元,支出決算為366.59萬元,完成年初預(yù)算的88.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因擔(dān)保貸款放貸率不高，導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資金結(jié)轉(zhuǎn)。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.02萬元,支出決算為41.11萬元,完成年初預(yù)算的108.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年人員增加造成住房公積金增長(zhǎng)。

　　7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為88.28萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是沖減救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫和福利院兩項(xiàng)基建項(xiàng)目的其他應(yīng)付款。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1207.72萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1132.55萬元,較上年決算數(shù)增加38.52萬元,增長(zhǎng)3.52%,主要原因是人員增加及工資增資和工資晉升后人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)、個(gè)人采暖費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)75.18萬元,較上年決算數(shù)增加32.1萬元,增長(zhǎng)74.52%,主要原因是本部門人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（維護(hù)）費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.18萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、維修（維護(hù)費(fèi)）和租賃費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加32.1萬元,增長(zhǎng)74.51%,主要原因是本部門人員增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出47.92萬元,較上年決算數(shù)增加28.13萬元,增長(zhǎng)142.14%,主要原因是業(yè)務(wù)科室開展各類培訓(xùn)次數(shù)較上年有所增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)2.45萬元,其中：政府采購貨物支出2.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.50萬元,本年收入15973.07萬元,本年支出16188.57萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼及福利彩票公益金支持項(xiàng)目。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少9.46萬元,下降100.0%,主要原因是本部門公務(wù)用車均已報(bào)廢，沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少8.54萬元,下降100.0%,主要原因是本部門原公務(wù)用車報(bào)廢，未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少8.54萬元,下降100.0%,主要原因是本部門原公務(wù)用車報(bào)廢，未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.92萬元,下降100.0%,主要原因是因新冠疫情影響，當(dāng)年未開展公務(wù)接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　(一) 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度87個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),涉及資金12285.83萬元。對(duì)2022年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),涉及資金15000萬元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，本部門所有項(xiàng)目資金安排符合國家規(guī)定，實(shí)施過程規(guī)范有序，項(xiàng)目目標(biāo)完成較好，取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　　本部門在2022年度部門決算中反映本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金等88個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.49分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為27285.83萬元,執(zhí)行數(shù)為24176.22萬元,完成預(yù)算的88.6%。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本部門設(shè)定年度總體績(jī)效目標(biāo)五項(xiàng)，一是嚴(yán)格按文件要求做到困難群體應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退；二是全力做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)及社會(huì)保障工作；三是做好依法治區(qū)，普法宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、社區(qū)戒毒等工作，監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作；四是維護(hù)退役軍人權(quán)益，做好退役軍人保障；五是維護(hù)殘疾人權(quán)益，保障殘疾人生活。對(duì)照年底考核各項(xiàng)指標(biāo)，本部門全面完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

　　發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分項(xiàng)目預(yù)算不夠細(xì)致，出現(xiàn)了追加預(yù)算和項(xiàng)目資金結(jié)余的情況。

　　下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金預(yù)算前期準(zhǔn)備工作，對(duì)比分析歷年同類資金使用情況，嚴(yán)格把控政策享受人數(shù)、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)等，既要確保各項(xiàng)工作順利開展，也要厲行節(jié)約，力爭(zhēng)把成本降到最低。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)評(píng)價(jià)，本部門整體自評(píng)指標(biāo)得分98.49分，部門績(jī)效整體完成已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.2022年部門決算公開報(bào)表

　　　　　2.2022年部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表（本級(jí)）

　　　　　4.2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金）

蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局（退役軍人事務(wù)局） 

2022年9月18日