目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　新區(qū)組織部負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于黨的建設(shè)、組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）全面貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，嚴(yán)格執(zhí)行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區(qū)黨工委的決策部署，研究制定新區(qū)黨組織建設(shè)、干部、人事和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、規(guī)定和規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施，開(kāi)展理論研究和調(diào)查研究。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各黨組織建設(shè)工作，認(rèn)真貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)，加強(qiáng)黨的組織力和組織體系建設(shè)，督促指導(dǎo)各級(jí)黨組織堅(jiān)持健全黨的組織制度；做好新區(qū)機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織等領(lǐng)域黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作；調(diào)查分析新區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)狀況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)劃新區(qū)黨員教育和農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作；指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳和管理；負(fù)責(zé)新區(qū)黨代會(huì)的具體組織工作和新區(qū)各級(jí)黨代會(huì)的指導(dǎo)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)，制定干部教育培訓(xùn)的政策和規(guī)劃；宏觀指導(dǎo)新區(qū)干部教育培訓(xùn)體制改革、培訓(xùn)基地建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)組織新區(qū)管干部培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)及園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）干部的培訓(xùn)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)干部宏觀管理和干部制度改革工作，對(duì)新區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備、選拔任用提出意見(jiàn)并進(jìn)行任免；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和組織管理新區(qū)干部交流工作；負(fù)責(zé)新區(qū)管理干部的檔案管理；做好新區(qū)年輕干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作；指導(dǎo)新區(qū)老干部和關(guān)心下一代工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)研究制定新區(qū)績(jī)效考核工作的規(guī)劃、辦法和相關(guān)制度；負(fù)責(zé)績(jī)效考核的目標(biāo)設(shè)置、日常監(jiān)管、考核評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用等工作；組織實(shí)施新區(qū)年度考核和績(jī)效考核工作，優(yōu)化績(jī)效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和督促檢查；對(duì)新區(qū)管理干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問(wèn)題的案件；審理新區(qū)管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時(shí)間以及其他歷史遺留問(wèn)題。

　?。ㄆ撸┴瀼貙?shí)施國(guó)家、省、市人力資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬定新區(qū)有關(guān)人才隊(duì)伍建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、綜合協(xié)調(diào)新區(qū)人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策；宏觀管理新區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)，參與智力引進(jìn)工作；建立健全職稱評(píng)價(jià)制度；負(fù)責(zé)管理新區(qū)人才庫(kù)，聯(lián)系和組織部分有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家開(kāi)展活動(dòng)。

　?。ò耍┱J(rèn)真貫徹新修訂《公務(wù)員法》《公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行規(guī)定》的組織實(shí)施和配套法規(guī)政策建設(shè)；負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)和組織實(shí)施新區(qū)干部人事分配制度改革；負(fù)責(zé)制定新區(qū)工作人員招錄計(jì)劃，組織招錄考試及其他公開(kāi)遴選活動(dòng)；負(fù)責(zé)新區(qū)干部的綜合管理，以及公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行制定的落實(shí)，做好新區(qū)工作人員的調(diào)配錄用、辭職辭退、獎(jiǎng)懲、回避等工作。

　　（九）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工資政策，制定新區(qū)工作人員工資收入分配政策，擬定新區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；負(fù)責(zé)新區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核辦理新區(qū)干部工資手續(xù)；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員晉級(jí)增資和人事獎(jiǎng)懲中的工資升降工作；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費(fèi)、遺屬困難補(bǔ)助費(fèi)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)管理的重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員考察管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)，研究探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機(jī)制。

　?。ㄊ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家以及省市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策規(guī)定，按照機(jī)構(gòu)編制審批權(quán)限，負(fù)責(zé)新區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好新區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；對(duì)新區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)新區(qū)各部門(mén)、各單位權(quán)責(zé)清單的編制、發(fā)布及動(dòng)態(tài)維護(hù)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各類人才的培養(yǎng)與交流；負(fù)責(zé)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才招聘以及人才派遣業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)人才信息的收集與發(fā)布、人才的引進(jìn)與輸出、企事業(yè)單位人員招聘服務(wù)、人事代理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

　?。ㄊ┴瀼芈鋵?shí)黨和國(guó)家以及省市有關(guān)評(píng)先選優(yōu)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)規(guī)范新區(qū)評(píng)先選優(yōu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；負(fù)責(zé)建立科學(xué)的評(píng)先選優(yōu)表彰激勵(lì)審批制度，規(guī)范表彰項(xiàng)目設(shè)置，明確評(píng)選審批權(quán)限，把關(guān)評(píng)選推薦程序。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)組織部?jī)?nèi)設(shè)辦公室、調(diào)配錄用科、組織科、干部科、干部監(jiān)督科、機(jī)構(gòu)編制科、考核辦公室、人才工作科、檔案信息管理科9個(gè)科室。2022年末在職人員編制44人，實(shí)有32人，其中聘用人員5人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表(相關(guān)表格見(jiàn)附件)

　　二、收入決算表(相關(guān)表格見(jiàn)附件)

　　三、支出決算表(相關(guān)表格見(jiàn)附件)

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(相關(guān)表格見(jiàn)附件)

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(相關(guān)表格見(jiàn)附件)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(相關(guān)表格見(jiàn)附件)

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(相關(guān)表格見(jiàn)附件)

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為4836.72萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少348.56萬(wàn)元,下降6.72%,主要原因是：一是部門(mén)實(shí)有人數(shù)較上年度有所減少；二是受疫情影響，人才招聘、干部培訓(xùn)等業(yè)務(wù)工作相對(duì)壓減。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)3712.14萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3710.79萬(wàn)元,占99.96%；其他收入1.35萬(wàn)元,占0.04%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)4400.18萬(wàn)元,其中：基本支出818.85萬(wàn)元,占18.61%；項(xiàng)目支出3581.32萬(wàn)元,占81.39%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4835.37萬(wàn)元。與上年相比,各減少349.91萬(wàn)元,下降6.75%。主要原因是：一是部門(mén)實(shí)有人數(shù)較上年度有所減少；二是受疫情影響，人才招聘、干部培訓(xùn)等業(yè)務(wù)工作相對(duì)壓減。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4398.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加338.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.33%，主要原因是高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目人員數(shù)相比上年增加，相應(yīng)生活補(bǔ)助項(xiàng)目費(fèi)用增長(zhǎng)。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為964.37萬(wàn)元,支出決算為1390.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的144.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是新區(qū)十周年表彰經(jīng)費(fèi)為中期追加；二是2022年結(jié)轉(zhuǎn)部分高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2．外交支出無(wú)。

　　3．國(guó)防支出無(wú)。

　　4．公共安全支出無(wú)。

　　5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為80.00萬(wàn)元,支出決算為25.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的32.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分干部教育培訓(xùn)班次未舉辦。

　　6．科學(xué)技術(shù)支出無(wú)。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出無(wú)。

　　8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為166.31萬(wàn)元,支出決算為1878.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1129.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2022年高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)入該項(xiàng)支出；二是補(bǔ)繳部門(mén)2019年調(diào)入人員社保。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.64萬(wàn)元,支出決算為28.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.99%。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出無(wú)。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出無(wú)。

　　12．農(nóng)林水支出無(wú)。

　　13．交通運(yùn)輸支出無(wú)。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出無(wú)。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出無(wú)。

　　16．金融支出無(wú)。

　　17．援助其他地區(qū)支出無(wú)。

　　18．自然資源海洋氣象等支出無(wú)。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.50萬(wàn)元,支出決算為27.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.99%。

　　20．糧油物資儲(chǔ)備支出無(wú)。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出無(wú)。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出無(wú)。

　　23．其他支出無(wú)。

　　24．債務(wù)還本支出無(wú)。

　　25．債務(wù)付息支出無(wú)。

　　26．抗疫特別國(guó)債安排的支出無(wú)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出817.51萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)755.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少35.58萬(wàn)元,下降4.5%,主要原因是部門(mén)實(shí)有人數(shù)較上年度有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)62.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.83萬(wàn)元,下降11.2%,主要原因是受疫情影響，差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、車輛租賃費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.13萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.84萬(wàn)元,下降11.21%,主要原因是受疫情影響，差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出減少。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出8.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.05萬(wàn)元,下降10.52%,主要原因是：一是受疫情影響，壓減了部分會(huì)議規(guī)模，調(diào)整了部分會(huì)議召開(kāi)方式；二是落實(shí)中央為基層減負(fù)精神，精簡(jiǎn)各類會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少111.61萬(wàn)元,下降87.41%,主要原因是：一是受疫情影響，部分培訓(xùn)班次未按期舉辦；二是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1.38萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.85萬(wàn)元,支出決算為0.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.1萬(wàn)元,下降10.04%,主要原因是：一是受疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)支出減少；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用無(wú)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.85萬(wàn)元,支出決算為0.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.1萬(wàn)元,下降10.04%,主要原因是：一是受疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)支出減少；二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次56人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目13個(gè),共涉及資金523萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“人事調(diào)錄費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出523萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我部2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算523萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行406.4萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率77.71%，除十四五人才規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)受疫情及政策影響未執(zhí)行或執(zhí)行率不高外，其他項(xiàng)目?jī)?nèi)容均完成較好。通過(guò)自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目8個(gè)。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村社區(qū)辦公活動(dòng)場(chǎng)所規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層黨建工作經(jīng)費(fèi)、黨建相關(guān)書(shū)籍刊物征訂費(fèi)、政策人員基本生活補(bǔ)貼、人事調(diào)錄費(fèi)、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、十四五人才規(guī)劃、招聘會(huì)費(fèi)用、公共服務(wù)費(fèi)、職稱評(píng)審費(fèi)、人才政策各項(xiàng)補(bǔ)貼資金、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，未執(zhí)行系因疫情影響培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃取消；村社區(qū)辦公活動(dòng)場(chǎng)所規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為80分，全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%；基層黨建工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為94分，全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為56.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.24%；黨建相關(guān)書(shū)籍刊物征訂費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為84分，全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.4%；政策人員基本生活補(bǔ)貼績(jī)效自評(píng)得分為99分，全年預(yù)算數(shù)為164萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為164萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；人事調(diào)錄費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為95分，全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為96分，全年預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.96%；十四五人才規(guī)劃全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，因省上人才十四五規(guī)劃尚未出臺(tái)，暫無(wú)法編制；招聘會(huì)費(fèi)用績(jī)效自評(píng)得分為94分，全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.3%；公共服務(wù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為96分，全年預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為32萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；職稱評(píng)審費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為98分，全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的84%；人才政策各項(xiàng)補(bǔ)貼資金績(jī)效自評(píng)得分為99分，全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為76分，全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.31%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年初預(yù)算編制、全年預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算執(zhí)行效果，經(jīng)對(duì)2022年項(xiàng)目預(yù)算支出和轉(zhuǎn)移支付資金支出情況進(jìn)行自評(píng)，部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)綜合自評(píng)得分91分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：2022年部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)偏離主要體現(xiàn)在部分項(xiàng)目資金未全部完成執(zhí)行。一是受疫情影響，對(duì)部分培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多；二是因省上人才十四五規(guī)劃尚未出臺(tái)，蘭州新區(qū)十四五人才規(guī)劃暫無(wú)法編制。下一步改進(jìn)措施：我們將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政預(yù)算資金管理，強(qiáng)化預(yù)算支出績(jī)效理念，繼續(xù)實(shí)行項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度跟蹤管理，督促項(xiàng)目執(zhí)行科室結(jié)合工作實(shí)際，科學(xué)合理制定年度執(zhí)行計(jì)劃，保證支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，不斷提高預(yù)算執(zhí)行管理水平。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1、蘭州新區(qū)組織部 2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　　2、蘭州新區(qū)組織部2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表