目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)并組織開展新區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　?。ǘ┙M織編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

　?。ㄈ┲笇?dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　?。ㄋ模款^建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　?。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對較大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助黨工委、管委會指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　?。┙y(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接駐區(qū)部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；按規(guī)定對新區(qū)綜合性消防救援隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理礦山和危化救援隊(duì)伍；指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（七）負(fù)責(zé)消防管理工作，組織開展新區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

　?。ò耍┙M織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　?。ň牛┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查新區(qū)有關(guān)部門和各園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督新區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ┌凑辗旨?、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

　?。ㄊ唬┮婪ńM織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　?。ㄊ┙M織開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　　（十三）制訂應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)地震、氣象相關(guān)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目審批及建設(shè)工程地震安全性評價(jià)結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批等地震相關(guān)職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)地震災(zāi)害的防治工作，建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ撸┞毮苻D(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的新區(qū)應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高新區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡政放權(quán)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工商貿(mào)安全監(jiān)管科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應(yīng)急救援科。

　　2022年末在職人員編制36人，實(shí)有29人，離休0人，退休0人，遺屬人員0人。

第二部分　　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(見附件)

　　二、收入決算表(見附件)

　　三、支出決算表(見附件)

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見附件)

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件)

第三部分　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為7750.69萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加6425.41萬元,增長484.83%,主要原因是按照工作需要增加國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)7700.86萬元,其中：財(cái)政撥款收入7648.19萬元,占99.32%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入52.67萬元,占0.68%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)7719.74萬元,其中：基本支出715.14萬元,占9.26%；項(xiàng)目支出7004.60萬元,占90.74%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7658.42萬元。與上年相比,各增加6382.14萬元,增長500.06%。主要原因是按照工作需要增加國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7656.23萬元,較上年決算數(shù)增加6390.18萬元,增長504.73%。主要原因是按照工作需要增加國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目本級配套資金5852.24768萬元，增加蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬元。

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.58萬元,支出決算為38.58萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.85萬元,支出決算為17.85萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為25.63萬元,支出決算為25.63萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為7574.16萬元,支出決算為7574.16萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出715.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)656.04萬元,較上年決算數(shù)增加30.37萬元,增長4.85%,主要原因是基本工資級別晉升，相應(yīng)的津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)59.10萬元,較上年決算數(shù)減少2.47萬元,下降4.01%,主要原因是單位壓減公用經(jīng)費(fèi)的支出，故較上年減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.10萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.47萬元,下降4.01%,主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)的支出，故較上年度減少。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項(xiàng)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.21萬元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響，2022年度我單位未開展安全生產(chǎn)等方面培訓(xùn)，故未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無其他用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,不存在該項(xiàng)目支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元,不存在該項(xiàng)目支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實(shí)過緊日子，壓減三公經(jīng)費(fèi)，減少開支。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為

　　0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求，減少車輛使用,較上年決算數(shù)減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實(shí)過緊日子，減少車輛使用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是不存在該項(xiàng)目支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是不存在該項(xiàng)目支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.05萬元,支出決算為3.32萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子，減少車輛使用。較上年決算數(shù)減少5.28萬元,下降61.41%,主要原因是落實(shí)過緊日子，減少車輛使用。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是不存在該項(xiàng)目支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是不存在該項(xiàng)目支出。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中檔案整理專項(xiàng)15.14353萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90.43萬元、安責(zé)險(xiǎn)試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元、氣象災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目9萬元、應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目13.056萬元、全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目171.12萬元、國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目5852.25萬元、蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬元、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目尾款46.37萬元。通過自評，9個(gè)項(xiàng)目自評結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　二、績效自評結(jié)果

　　2022年，本部門本級預(yù)算支出項(xiàng)目9個(gè)，績效自評項(xiàng)目9個(gè),自評覆蓋達(dá)到100%。開展的具體項(xiàng)目有檔案整理專項(xiàng)、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安責(zé)險(xiǎn)試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、氣象災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目、應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目、全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目、國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目、蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目尾款9個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)自評情況，自評結(jié)果“優(yōu)”7個(gè)，“良”1個(gè)，“中”1個(gè)，“差”0個(gè)。項(xiàng)目自評情況分析如下：

　　1、檔案整理專項(xiàng)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算16萬元，財(cái)政撥款15.14353萬元，全年執(zhí)行支出15.14353萬元，預(yù)算執(zhí)行率94.65%，項(xiàng)目執(zhí)行得分94分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況：整理我局2020年及2021年收文及發(fā)文，原蘭州市安監(jiān)局新區(qū)分局2013-2017年度收發(fā)文、事故案卷，2017-2020年安委會辦公室收發(fā)文，共整理文書檔案10000件、項(xiàng)目檔案1000卷、數(shù)字化加工100000頁，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16萬元。             

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?、佼a(chǎn)出指標(biāo)。包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分47分。

　?、谛б嬷笜?biāo)。包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開展，年度目標(biāo)：按時(shí)完成檔案整理工作，與新區(qū)檔案館對接，完成執(zhí)法檔案移交保存，值30分，得分28分。

　　③滿意度指標(biāo)。服務(wù)企業(yè)滿意度為90%，未達(dá)到年初設(shè)定值95%，分值10分，得分9分，根據(jù)檔案管理相關(guān)規(guī)定以及《蘭州新區(qū)黨工委辦公室關(guān)于開展新區(qū)各類檔案資料收集整理歸檔工作的通知》文件要求，已完成檔案整理工作，并與新區(qū)檔案館對接，完成檔案移交工作。

　?。?）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　經(jīng)過詢價(jià)比對，2022年通過確定由蘭州新區(qū)利業(yè)檔案有限責(zé)任公司開展檔案整理工作，該工作于2022年1月份開始，已于2022年12月支付15.14353萬元。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算100萬元，財(cái)政撥款90.43萬元，全年執(zhí)行支出90.43萬元，預(yù)算執(zhí)行率90.43%，項(xiàng)目執(zhí)行得分88分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況:2022年，為推動新區(qū)上下樹牢安全發(fā)展理念、壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任、提升本質(zhì)安全水平，廣大企業(yè)和人民群眾樹牢安全發(fā)展“紅線意識”和“底線思維”，切實(shí)提升公眾安全意識和應(yīng)急處置能力，筑牢人民安全防線預(yù)算該項(xiàng)目，項(xiàng)目內(nèi)容包括：專家費(fèi)用500元/天•人，支出專家費(fèi)用18.41萬元；事故調(diào)查經(jīng)費(fèi)：生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害事故調(diào)查。（用于生產(chǎn)安全事故的、調(diào)查、取證、處理、交通、勘驗(yàn)調(diào)查、專家診斷、技術(shù)分析等辦案工作經(jīng)費(fèi)）共計(jì)6.84萬元；應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)：全年舉行2次大型綜合實(shí)戰(zhàn)應(yīng)急演練，組織綜合性應(yīng)急演練4次，費(fèi)用共計(jì)25萬元；執(zhí)法裝備購置費(fèi)：按照我局配發(fā)范圍、標(biāo)準(zhǔn)，在定額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)配發(fā)制式服裝29人，費(fèi)用共計(jì)10.15萬元；牽頭組織開展安全生產(chǎn)月、全國防災(zāi)減災(zāi)日、森林草原防火宣傳月（周）等主題宣傳活動，累計(jì)制作宣傳展板500余個(gè)，發(fā)放各類宣傳圖冊、書籍、海報(bào)等5萬余冊，受教育群眾近10萬人次，安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)14.03萬元；下?lián)苌植菰罍缁鸸ぷ鹘?jīng)費(fèi)16萬元。該項(xiàng)目合計(jì)支出90.43萬元。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分45分。

　　②效益指標(biāo)。包括社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開展，年度目標(biāo)：充分發(fā)揮安全生產(chǎn)專家技術(shù)支撐作用,預(yù)防和減少一般事故、堅(jiān)決遏制較大以上事故的安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系更加牢固，聘請專家開展檢查活動，舉辦應(yīng)急演練活動，購置執(zhí)法裝備，全力推動安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理三年行動和新型應(yīng)急管理“六大體系”建設(shè)深入開展。值30分，得分25分。

　?、蹪M意度指標(biāo)。服務(wù)企業(yè)滿意度為90%，未達(dá)到年初設(shè)定值95%，分值10分，得分8分，主要原因是在新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量高速度跨越式發(fā)展的情況下，各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位數(shù)量增速較快，生產(chǎn)經(jīng)營活動頻繁，現(xiàn)有安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)能力和水平與新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展還存在一定差距。下一步，深入汲取“6.16”事故教訓(xùn)，以減少一般事故、遏制較大以上事故為目標(biāo)，以“三級督辦”和績效考核為有效抓手，依靠嚴(yán)密的責(zé)任體系、嚴(yán)格的法治措施、有效的體制機(jī)制、有力的基礎(chǔ)保障和完善的系統(tǒng)治理，切實(shí)增強(qiáng)安全防范治理能力，提升風(fēng)險(xiǎn)防控、隱患治理、防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援整體工作水平，營造新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良好環(huán)境。

　　（4）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年度，該項(xiàng)目執(zhí)行率90.43%。主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀垖＜覚z查頻次受限，宣傳活動覆蓋率較低，2023年計(jì)劃加大執(zhí)法檢查力度，100%完成各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)，全面提升新區(qū)整體安全生產(chǎn)工作水平，減少事故發(fā)生。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“良”

　　3、安責(zé)險(xiǎn)試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算80萬元，財(cái)政撥款80萬元，全年執(zhí)行支出80萬元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目執(zhí)行得分97分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況：蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責(zé)任事故預(yù)防配套資金（80萬元，執(zhí)行率為100%）已全部撥付蘭州精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會，借助第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和安全管家，為化工園區(qū)企業(yè)提供安全咨詢檢查服務(wù)。第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和安環(huán)管家能夠充分發(fā)揮作用，對化工園區(qū)投保企業(yè)開展安全咨詢及隱患排查服務(wù)工作。2021年，已完成第一輪隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)問題隱患2000余項(xiàng)，預(yù)防事故100余起，有效預(yù)防了生產(chǎn)安全事故，保障了人民生命和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)了化工園區(qū)安全穩(wěn)定。同時(shí)，對安責(zé)險(xiǎn)的推廣實(shí)施起到了積極作用，引導(dǎo)更多企業(yè)投保安全責(zé)任險(xiǎn)，促進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與環(huán)境效益統(tǒng)籌健康發(fā)展。

　?。?）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包含4項(xiàng)二級指標(biāo)，6項(xiàng)三級指標(biāo)。其中，4項(xiàng)三級指標(biāo)已完成，2項(xiàng)三級指標(biāo)存在偏差。指標(biāo)問題隱患具有針對性和整改落實(shí)“回頭看”的完成情況存在差異，主要表現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的問題隱患中，現(xiàn)場技術(shù)性問題較多，整體性問題較少，且檢查發(fā)現(xiàn)的問題回頭檢查率<90%。  

　?、谛б嬷笜?biāo)。效益指標(biāo)包含4項(xiàng)二級指標(biāo)，4項(xiàng)三級指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)均已完成。

　?、蹪M意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象（企業(yè)）滿意度，實(shí)際滿意度為88%，低于目標(biāo)值90%，存在偏差。

　?。?）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責(zé)任事故預(yù)防配套資金的總體績效目標(biāo)、3項(xiàng)一級指標(biāo)、9項(xiàng)二級指標(biāo)、11項(xiàng)三級指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但仍有3項(xiàng)指標(biāo)存在偏差。主要原因有：一是專家指導(dǎo)服務(wù)時(shí)，對企業(yè)現(xiàn)場裝置不符合規(guī)范等技術(shù)性問題關(guān)注較多，對檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題隱患進(jìn)行系統(tǒng)性分析及產(chǎn)生原因分析不夠；二是因安責(zé)險(xiǎn)實(shí)施時(shí)間較遲、疫情管控要求及專家組工作無法協(xié)調(diào)，致使部分企業(yè)還未完成“回頭看”復(fù)查；三是安全檢查進(jìn)行初期園區(qū)企業(yè)因需調(diào)配人手配合檢查且擔(dān)心檢查后有罰款關(guān)停整改的可能，對于專家安全檢查工作存在抵觸情緒。

　　2023年，我局將從以下三個(gè)方面加以改進(jìn)，確?？冃繕?biāo)達(dá)標(biāo)。一是及時(shí)與第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和安環(huán)管家溝通，不僅要盯現(xiàn)場技術(shù)性問題，還要發(fā)現(xiàn)安全管理其他方面的隱患，并對問題隱患進(jìn)行系統(tǒng)性分析，建立臺賬、分類整治、逐一“銷號”。二是主動積極對接專家，合理安排時(shí)間，持續(xù)開展整改落實(shí)情況“回頭看”工作，確保每項(xiàng)隱患整改到位。三是在今后工作中，通過專業(yè)咨詢服務(wù)及耐心解釋，消除企業(yè)疑慮，提高工作滿意度。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　4、氣象災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算49萬元，財(cái)政撥款9萬元，全年執(zhí)行支出9萬元，執(zhí)行率18.4%，得分75分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況：蘭州新區(qū)應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目申報(bào)資金49萬元，已完成支付9萬元，為了準(zhǔn)確開展新區(qū)氣象服務(wù)，進(jìn)一步服務(wù)新區(qū)企業(yè)，提升氣象預(yù)警能力，增強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)意識。

　?。?）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?、佼a(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包含4項(xiàng)二級指標(biāo)，6項(xiàng)三級指標(biāo)。其中，5項(xiàng)三級指標(biāo)已完成，1項(xiàng)三級指標(biāo)。完成率90%。

　?、谛б嬷笜?biāo)。效益指標(biāo)包含4項(xiàng)二級指標(biāo)，4項(xiàng)三級指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)均已完成。

　?、蹪M意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象（企業(yè)）滿意度，實(shí)際滿意度為100%，低于目標(biāo)值100%。

　?。?）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)發(fā)生新一輪疫情，因疫情防控，導(dǎo)致第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)專家人員，無法到新區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場評估，導(dǎo)致區(qū)域氣象評估論證項(xiàng)目未完成。2023年我局將及時(shí)開展此項(xiàng)工作，按照合作協(xié)議，督促第三方機(jī)構(gòu)按時(shí)編制完成評估論證。進(jìn)一步做好氣象服務(wù)，提高企業(yè)滿意度。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“中”。

　　5、應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算14萬元，財(cái)政撥款13.056萬元，全年執(zhí)行支出13.056萬元，執(zhí)行率93.3%，預(yù)算執(zhí)行得分93分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況：蘭州新區(qū)應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目申報(bào)資金14萬元，已完成支付13.056萬元，為了進(jìn)一步提升應(yīng)急處置能力，確保突發(fā)事件發(fā)生后移動通訊暢通。

　?。?）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?、佼a(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包含4項(xiàng)二級指標(biāo)，6項(xiàng)三級指標(biāo)。其中，5項(xiàng)三級指標(biāo)已完成，1項(xiàng)三級指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)）存在偏差。完成率99%。

　?、谛б嬷笜?biāo)。效益指標(biāo)包含4項(xiàng)二級指標(biāo)，4項(xiàng)三級指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)均已完成。

　　③滿意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象（企業(yè)）滿意度，實(shí)際滿意度為100%，低于目標(biāo)值100%。

　　（4）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　偏差的主要原因：終端設(shè)備市場價(jià)格與預(yù)算存在個(gè)體差異。今后我局將及時(shí)進(jìn)行詢價(jià)，更準(zhǔn)確的申報(bào)預(yù)算。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　6、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目尾款

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算50萬元，財(cái)政撥款46.37萬元，全年執(zhí)行支出46.37萬元，執(zhí)行率92.75%，得分93分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析：蘭州新區(qū)森林草原防滅火綜合治理項(xiàng)目資金50萬元，用于新區(qū)森林草原防滅火智能一體化建設(shè)，提升“兩山”森林防火智能化，強(qiáng)化應(yīng)急響應(yīng)能力，全面落實(shí)甘肅省“防火令”，做到森林火災(zāi)“打早、打小、打了”。完成5個(gè)室外監(jiān)控點(diǎn)位,1個(gè)室內(nèi)監(jiān)控中心，其中室外監(jiān)控點(diǎn)位分別為2 個(gè)入林路口卡口點(diǎn)位和3個(gè)高空瞭望點(diǎn)位;監(jiān)控中心主要由9塊55寸拼接屏,1套網(wǎng)絡(luò)存儲系統(tǒng),1 套不間斷供電系統(tǒng),1套網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng)構(gòu)成；完成2個(gè)集中仿古式祭祀臺；及時(shí)支付北京中科軟科技有限公司蘭州新區(qū)森林草原防滅火綜合治理項(xiàng)目資金46.37萬元，資金執(zhí)行率為92.75%。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?、佼a(chǎn)出指標(biāo)。集中祭祀臺建設(shè)完成率指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；完成新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目資金支付。集中祭祀臺建設(shè)驗(yàn)收合格率指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目資金支付率指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。及時(shí)完成集中祭祀臺建設(shè)；及時(shí)支付新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目資金。成本控制有效性指標(biāo)值有效，實(shí)際完成值有效。

　　②效益指標(biāo)：提升森林防火智能化管理水平指標(biāo)值效果顯

　　著，實(shí)際完成值效果顯著。提升森林防火智能化管理水平指標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成值效果顯著。

　?、蹪M意度指標(biāo)。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度指標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值100%。

　?。?）偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　7、全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算300萬元，財(cái)政撥款171.12萬元，全年執(zhí)行支出171.12萬元，執(zhí)行率57.04%，得分90分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析：蘭州新區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目配套資金300萬元，用于各相關(guān)單位開展全面調(diào)查、匯總形成調(diào)查數(shù)據(jù)以及開展調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)檢核查等重點(diǎn)工作。其中：新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局109萬元，新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局41萬元，第三方北京辰安合同尾款20.3196萬元，共計(jì)支出170.3196萬元，資金執(zhí)行率為57%。普查對象清查方面。新區(qū)應(yīng)急管理部門清查對象分布不均，相對中川園區(qū)較多、秦川園區(qū)居中，西岔園區(qū)較少。已完成清查對象1451個(gè)，其中：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)15個(gè)、提供住宿的社會服務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)、公共文化場所5個(gè)、旅游景區(qū)2個(gè)、星級飯店11個(gè)、體育場館1個(gè)、大型超市、百貨店和億元以上商品交易市場19個(gè)、化工園區(qū)1個(gè)、企業(yè)基礎(chǔ)信息38個(gè)、加油加氣加氫站16個(gè)、政府災(zāi)害管理能力21個(gè)、專職消防隊(duì)伍與裝備1個(gè)、森林消防隊(duì)伍與裝備2個(gè)、?；袠I(yè)救援隊(duì)伍與裝備、救災(zāi)物資儲備庫3個(gè)、應(yīng)急避難場所3個(gè)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測和工程防治1個(gè)、大型企業(yè)救援裝備和專職救援隊(duì)伍1個(gè)、社會組織減災(zāi)能力2個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)減災(zāi)能力3個(gè)、社區(qū)減災(zāi)能力62個(gè)、家庭減災(zāi)能力1144個(gè)。調(diào)查工作方面。采取內(nèi)業(yè)收集+外業(yè)核查的方式開展調(diào)查工作。其中：住建領(lǐng)域調(diào)查對象136937個(gè)，已全部完成調(diào)查，完成率100%；交通運(yùn)輸領(lǐng)域完成調(diào)查市政道路640公里、橋梁3座、國省干線18.7公里、農(nóng)村公路470.9公里，完成率100%，應(yīng)急管理領(lǐng)域調(diào)查對象1451個(gè)，已全部完成調(diào)查，完成率100%；農(nóng)林水務(wù)領(lǐng)域完成調(diào)查供水管線1880.48公里、供水廠3座，林地1萬公頃、隱患排查林地0.4萬公頃、3個(gè)森林可燃物標(biāo)準(zhǔn)地，完成率100%。宣傳教育方面。為了增進(jìn)新區(qū)人民群眾對自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作的深層次認(rèn)識和認(rèn)同感，協(xié)助做好新區(qū)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作。制作了1分20秒極具新區(qū)特色的自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查宣傳視頻，在大屏幕、電梯、車載屏幕等30余處公共場合投放近5000次；同時(shí)印制宣傳彩頁2000余份、手提袋100個(gè)、公文包180個(gè)、宣傳水杯180個(gè)、宣傳筆記本300個(gè)發(fā)放到人民群眾手中，聯(lián)合通信公司發(fā)送普查宣傳短信10萬余條，輻射群眾10萬余人（次）。質(zhì)檢核查方面。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查總體技術(shù)路線與方法》開展數(shù)據(jù)質(zhì)檢核查，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。其中：住建領(lǐng)域、應(yīng)急管理、交通運(yùn)輸、水利、林草領(lǐng)域均按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成數(shù)據(jù)質(zhì)檢核查，合格率均≥98%。

　?。?）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?、佼a(chǎn)出指標(biāo)。完成調(diào)查任務(wù)覆蓋區(qū)量1個(gè)；普查對象清查覆蓋率100%；調(diào)查任務(wù)完成率指標(biāo)值≥90%，實(shí)際完成值100%；質(zhì)檢核查率指標(biāo)值≥80%，實(shí)際完成值98%；數(shù)據(jù)成果匯交率100%；實(shí)際完成值100%；普查人員參與培訓(xùn)的覆蓋率指標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值100%。普查對象清查覆蓋合格率100%；調(diào)查任務(wù)完成合格率≥90%，實(shí)際完成值100%；普查數(shù)據(jù)成果質(zhì)檢核查通過率≥80%，實(shí)際完成值98%；數(shù)據(jù)成果匯交合格率100%；普查人員參與培訓(xùn)合格率≥95%，實(shí)際完成值100%。各項(xiàng)任務(wù)按進(jìn)度開展偏差程度指標(biāo)值1個(gè)月，實(shí)際完成值1個(gè)月。成本控制有效性指標(biāo)值有效，實(shí)際完成值有效。

　　②效益指標(biāo)。普查成果為自然災(zāi)害防治、應(yīng)急管理等工作提供科學(xué)依據(jù)，減輕災(zāi)害損失指標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成值效果顯著。普查工作對提升基層自然災(zāi)害防治能力的作用指標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成值效果顯著。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：普查行業(yè)部門滿意度指標(biāo)值≥90%，實(shí)際完成值100%。

　?。?）偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏離績效目標(biāo)的原因：2021年9月30日，甘肅省財(cái)政廳下達(dá)2021年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金（全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)）（甘財(cái)資環(huán)﹝2021﹞83號）58萬元，2022年1月29日，甘肅省財(cái)政廳下達(dá)2021年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金（全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)）（甘財(cái)資環(huán)﹝2022﹞15號）62萬元，中央累計(jì)向蘭州新區(qū)下?lián)茏匀粸?zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查資金120萬元，用于新區(qū)災(zāi)害普查工作，新區(qū)普查辦向新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局、農(nóng)林水務(wù)局、應(yīng)急管理局等參與普查工作的單位按比例分配了資金，故新區(qū)本級預(yù)算配套的300萬元普查資金支出了171.12萬元，資金執(zhí)行率為57.04%。

　　下一步，本著節(jié)約資金、?？顚Ｓ玫脑瓌t，本級配套資金結(jié)余部分將由財(cái)政收回。同時(shí)也將本次績效自評結(jié)果及時(shí)整理、歸納、分析，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，自評結(jié)果會作為各部門往后本級預(yù)算資金安排和預(yù)算管理工作的依據(jù)，自評結(jié)果按財(cái)政要求及時(shí)公開，依法自覺接受審計(jì)監(jiān)督。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　8、國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算6116.3萬

　　元，財(cái)政撥款5852.25萬元，全年執(zhí)行支出5852.25萬元，執(zhí)行率95.68%，得分95分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析：2021年5月13日，省政府專題研究國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目配套資金有關(guān)事宜，明確蘭州新區(qū)承擔(dān)6116.3萬元。（包括土地款5320萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)532.6萬元、耕地占用稅263.69萬元），蘭州新區(qū)管委會按期完成項(xiàng)目資金落實(shí)（資金執(zhí)行率為100%）、用地手續(xù)辦理，順利完成項(xiàng)目開工建設(shè)。

　?。?）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　?、佼a(chǎn)出指標(biāo)。完成國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目新區(qū)本級配套資金項(xiàng)目資金支付。國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目新區(qū)本級配套資金項(xiàng)目資金支付率指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。及時(shí)支付國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目新區(qū)本級配套資金。成本控制有效性指標(biāo)值有效，實(shí)際完成值有效。

　　②效益指標(biāo)。提升應(yīng)急救援能力指標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成值效果顯著。

　?、蹪M意度指標(biāo)。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度指標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值100%。

　?。?）偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　9、蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算415萬元，財(cái)政撥款415萬元，全年執(zhí)行支出415萬元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目執(zhí)行得分95分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析:蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目補(bǔ)助資金（415萬元，執(zhí)行率為100%）已全部撥付蘭州精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會，由行業(yè)協(xié)會聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)中國天辰工程有限公司具體承擔(dān)化工園區(qū)企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷和整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評估任務(wù)。第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)能夠按照合同約定，及時(shí)選派總圖、工藝、設(shè)備等8個(gè)專業(yè)專家前往新區(qū)開展工作。2022年，國家化工項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)診斷相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定者中國天辰工程有限公司于8月開始，對化工園區(qū)67家企業(yè)（77個(gè)項(xiàng)目）開展了安全設(shè)計(jì)診斷工作，并按照“一企一報(bào)告”要求，出具安全設(shè)計(jì)診斷報(bào)告71份（個(gè)別企業(yè)按照項(xiàng)目個(gè)數(shù)出具了2份報(bào)告），全面梳理排查存量企業(yè)，倒逼企業(yè)改造提升。同時(shí)，為進(jìn)一步摸清化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)，開展了整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作，有效防范化解危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險(xiǎn)，提升轉(zhuǎn)移項(xiàng)目安全本質(zhì)水平和化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　?。?）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包含4項(xiàng)二級指標(biāo)，9項(xiàng)三級指標(biāo)。其中，6項(xiàng)三級指標(biāo)已完成，3項(xiàng)三級指標(biāo)存在偏差。指標(biāo)診斷企業(yè)（項(xiàng)目）數(shù)量和評估化工園區(qū)數(shù)量、出具報(bào)告數(shù)量和報(bào)告出具時(shí)限的完成情況存在差異，主要表現(xiàn)在5家企業(yè)（5個(gè)項(xiàng)目）因不具備診斷條件尚未開展診斷工作，也未出具診斷報(bào)告；其他已診斷企業(yè)報(bào)告和整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告出具較為緩慢。

　　②效益指標(biāo)。效益指標(biāo)包含4項(xiàng)二級指標(biāo)，4項(xiàng)三級指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)均已完成。

　?、蹪M意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象（被診斷企業(yè)）滿意度，實(shí)際滿意度為85%，低于目標(biāo)值90%，存在偏差。

　?。?）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目的總體績效目標(biāo)、3項(xiàng)一級指標(biāo)、9項(xiàng)二級指標(biāo)、14項(xiàng)三級指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但仍有4項(xiàng)指標(biāo)存在偏差。主要原因有：一是5家企業(yè)（5個(gè)項(xiàng)目）因技術(shù)改造、項(xiàng)目報(bào)停及安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇未通過審查等原因，暫不具備診斷條件，無法開展診斷工作，出具相應(yīng)的設(shè)計(jì)診斷報(bào)告；二是因新冠疫情影響，診斷組成員返回天津后感染生病，居家修養(yǎng)，致使耽誤20余天。同時(shí)，為確保報(bào)告質(zhì)量，診斷組對發(fā)現(xiàn)的每項(xiàng)問題逐一分析，綜合考慮新區(qū)企業(yè)實(shí)際情況及問題整改難易程度，多次組織討論研究，逐項(xiàng)提出整改措施或整改建議，尤其是涉及拆遷問題，既確保安全又解決企業(yè)困難，致使診斷和整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告未按合同約定時(shí)限完成。三是設(shè)計(jì)診斷時(shí)，需企業(yè)安全、工藝、技術(shù)等方面人員配合，會對其正常工作造成一定的影響。

　　2023年，我局將從以下三個(gè)方面加以改進(jìn)，確保績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是待企業(yè)完成技術(shù)改造、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇后，納入2023年度安全設(shè)計(jì)診斷范圍，統(tǒng)一開展診斷工作，出具診斷報(bào)告。二是積極與第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)溝通，診斷結(jié)束后，盡快形成問題清單，出具符合企業(yè)實(shí)際的診斷報(bào)告。三是在今后工作中，耐心解釋設(shè)計(jì)診斷的必要性，提前溝通做好人員及時(shí)間協(xié)調(diào)，不影響企業(yè)正常生產(chǎn)，進(jìn)而提高工作滿意度。

　　項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　開展預(yù)算績效評價(jià)以來，我局強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金管理，針對不同的項(xiàng)目，設(shè)定不同的目標(biāo)，定期不定期地開展預(yù)算執(zhí)行績效自評，進(jìn)一步提高了資金的使用效益，產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。效益指標(biāo)：安全監(jiān)管的精準(zhǔn)度和專業(yè)化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災(zāi)害應(yīng)急救援能力提升，督促企業(yè)主體責(zé)任有效落實(shí)，新區(qū)整體安全生產(chǎn)水平全面提升。效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第五部分　　名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局決算公開表

　　附件2：2022年度蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局績效自評工作總結(jié)

　　附件3：2022年部門預(yù)算整體支出績效自評表

　　附件4：2022年度省級轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況自評報(bào)告

　　附件5：應(yīng)急局轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)自評表