目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

蘭州新區(qū)公安局2022年度部門決算情況說明

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)公安局主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測形勢，制定對策并組織實施；負責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故，負責(zé)機動車輛和駕駛員管理工作；負責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負責(zé)刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動；承辦新區(qū)黨工委、管委會和上級機關(guān)交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊、緝毒大隊、法制大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)偵大隊、刑事技術(shù)大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、特警大隊、交通警察大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、看守所、拘留所。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為27933.46萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4211.42萬元,增長17.75%,主要原因是主要原因是增加基建項目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計27933.46萬元,其中：財政撥款收入25147.46萬元,占90.03%；其他收入2786.00萬元,占9.97%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計27933.46萬元,其中：基本支出13440.79萬元,占48.12%；項目支出14492.67萬元,占51.88%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為25147.46萬元。與上年相比,各增加1429.72萬元,增長6.03%。主要原因是項目經(jīng)費增加、人員經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25147.46萬元,較上年決算數(shù)增加1429.72萬元,增長6.03%。主要原因是主要原因是2021年基建項目工程款增加、人員經(jīng)費增加。

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為889.63萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加經(jīng)費。

　　2．外交支出無。

　　3．國防支出無。

　　4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為24632.55萬元,支出決算為23896.33萬元,完成年初預(yù)算的97.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費支出使用政法轉(zhuǎn)移支付資金支付。

　　5．教育支出無

　　6．科學(xué)技術(shù)支出無。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出無。

　　8．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為514.58萬元,支出決算為268.74萬元,完成年初預(yù)算的52.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是申報年初預(yù)算時按照應(yīng)發(fā)工資計提（含兩項津補貼）。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為90.68萬元,支出決算為74.76萬元,完成年初預(yù)算的82.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是申報年初預(yù)算時按照應(yīng)發(fā)工資計提（含兩項津補）。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出無。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出無。

　　12．農(nóng)林水支出無。

　　13．交通運輸支出無。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出無。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出無。

　　16．金融支出無。

　　17．援助其他地區(qū)支出無。

　　18．自然資源海洋氣象等支出無。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為454.60萬元,支出決算為18.00萬元,完成年初預(yù)算的3.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是申報年初預(yù)算時按照應(yīng)發(fā)工資計提（含兩項津補）。

　　20．糧油物資儲備支出無。

　　21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出無。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出無。

　　23．其他支出無。

　　24．債務(wù)還本支出無。

　　25．債務(wù)付息支出無。

　　26．抗疫特別國債安排的支出無。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出13440.79萬元。其中：人員經(jīng)費11712.79萬元,較上年決算數(shù)增加140.9萬元,增長1.22%,主要原因是發(fā)放2021年應(yīng)休未休、發(fā)放工作增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費1728.00萬元,較上年決算數(shù)減少72.11萬元,下降4.01%,主要原因是壓減財政開支，嚴格落實黨中央、國務(wù)院要求，堅持國緊日子。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1728.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少72.11萬元,下降4.01%,主要原因是進一步壓減財政開支。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無會議支出。本年度培訓(xùn)費支出7.33萬元,較上年決算數(shù)減少6.07萬元,下降45.3%,主要原因是2022年受疫情影響，線下培訓(xùn)減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計878.10萬元,其中：政府采購貨物支出580.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出297.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額878.1萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛60輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤。單價100萬元(含)以上設(shè)備2臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為185.50萬元,支出決算為185.50萬元,決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員增加，經(jīng)費未增長，節(jié)省財政開支,較上年決算數(shù)增加46.97萬元,增長33.9%,主要原因是人員增加，新增上川派出所。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無出國案件較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無出國案件。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為185.50萬元,支出決算為185.50萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減財政開支,較上年決算數(shù)增加46.97萬元,增長33.9%,主要原因是新增設(shè)上川派出所。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省本級財政支出，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是節(jié)省本級財政支出。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為185.50萬元,支出決算為185.50萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，較上年決算數(shù)增加46.97萬元,增長33.9%,主要原因是新增設(shè)上川派出所。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務(wù)接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為60輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　今年以來，新區(qū)公安在黨工委、管委會和市局黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，將“三抓三促”和“鑄忠誠警魂”行動緊密結(jié)合，持續(xù)激發(fā)全警奮進力量，高質(zhì)效落實防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定各項“主動創(chuàng)穩(wěn)”舉措，組織開展攻堅提升行動，有力維護了蘭州新區(qū)“政治安全、社會安定、人民安寧”的良好局面，主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)“四升兩降”（刑事破案數(shù)、打處數(shù)分別上升66.3%、31.2%，行政查處數(shù)、打處數(shù)分別上升31.5%、237.6%，可防性案件、交通事故分別下降14%、13.9%）良好態(tài)勢。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目22個,共涉及資金14099.43萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的97.28%。組織對“道路交通管理工作經(jīng)費項目”“保安員特勤服務(wù)費項目”等22個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出14099.43萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,17個項目結(jié)果為“優(yōu)”，5個項目結(jié)果為“良”，0個項目結(jié)果為“中”，0個項目結(jié)果為“差”。

　　（一）道路交通管理工作經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　道路交通管理工作經(jīng)費項目為2022年延續(xù)項目，2022年預(yù)算數(shù)為500萬元，本年支出434.85萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率86.97%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預(yù)期目標：確保公安局針對蘭州新區(qū)道路交通事故的有效鑒定，以及辦公投入使用等工作，提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用，實現(xiàn)“實時監(jiān)測、聯(lián)網(wǎng)布控、快速反應(yīng)、科學(xué)調(diào)度、指揮高效、信息共享”，實現(xiàn)對道路交通安全與暢通態(tài)勢的宏觀管控，對特大交通事故、嚴重交通堵塞、快速布控追逃、搶險救災(zāi)交通保障等重大交通警情或應(yīng)急情況作出快速反應(yīng)、指揮調(diào)度和警務(wù)協(xié)調(diào)，減少道路交通違法、交通事故，以及盜搶機動車輛等違法行為的發(fā)生。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，交通事事故檢驗鑒定費根據(jù)實際工作情況按季度支出；涉案車輛存放場地租賃費每半年支付一次；交通指揮中心調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)按建設(shè)進度支付款項；車管所業(yè)務(wù)經(jīng)費按實際業(yè)務(wù)量采購證芯、號牌等；智能交通運行維護費，按一期、二期質(zhì)保期結(jié)束起進行正常維護。產(chǎn)出指標得分41分，效益指標29分，滿意度指標10分，執(zhí)行率得分8.2分，總分88.2分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續(xù)加強保障道理交通管理工作經(jīng)費支出，進一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（二）宣傳經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　宣傳經(jīng)費為新增項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，本年支出18.27萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率91.35%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：通過開展普法宣傳、“反電詐”、"1.10"等大型宣傳教育活動，維護社會治安穩(wěn)定、進一步擴大新區(qū)公安對外宣傳影響力。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度宣傳經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后開展普法宣傳等大型宣傳教育活動的宣傳資料、會場布置、宣傳展板、橫幅、海報、彩頁、其他等，高質(zhì)量展示蘭州新區(qū)新區(qū)近年來發(fā)展成果，突出新區(qū)公安隊伍建設(shè)成果，展示新區(qū)公安維護穩(wěn)定、為民服務(wù)的良好形象，進一步擴大新區(qū)公安對外宣傳影響力。產(chǎn)出指標得分46.5分，效益指標28分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分92.5分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)加強轄區(qū)禁毒宣傳，加強對新區(qū)全面管控。

　?。ㄈ┸嚬芩椖拷Y(jié)算審核費用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　車管所項目結(jié)算審核費為新增項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為27萬元，本年支出26.52萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率98.22%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：對車管所項目進行結(jié)算審計，2019年11月5日，經(jīng)新區(qū)審計局復(fù)核，下發(fā)最終審計報告，認定該公司審計結(jié)果合法、有效。規(guī)范資金使用，強化資金監(jiān)管，完成車管所項目結(jié)算審計工作及費用支付。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　完成車管所項目結(jié)算審計工作及費用支付。產(chǎn)出指標得分48分，效益指標28分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分94分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續(xù)加強保障公安隊伍對辦公用房需求。

　?。ㄋ模┙窘?jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　禁毒經(jīng)費為延續(xù)項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為35萬元，本年支出7.98萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率22.8%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：通過嚴格執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度和資金管理制度或辦法加強轄區(qū)禁毒宣傳，對新區(qū)吸毒人員進行全面管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度禁毒經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。產(chǎn)出指標得分38分，效益指標21分，滿意度指標8分，執(zhí)行率得分5分，總分72分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)加強轄區(qū)禁毒宣傳，加強對新區(qū)吸毒人員全面管控，避免吸毒人員違法犯罪。2022年先使用政法轉(zhuǎn)移支付資金支付，節(jié)省本級財政支出。

　　（五）保安員特勤服務(wù)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　保安員特勤服務(wù)費為延續(xù)項目，通過在蘭州新區(qū)增加保安特勤人員，嚴格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業(yè)標準，在各項工作時間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會穩(wěn)定達到各項標準要求。2022年年初預(yù)算數(shù)為356萬元，本年支出346.99萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率97.47%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預(yù)期目標：保安特勤人員嚴格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業(yè)標準，在各項工作時間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會穩(wěn)定達到各項標準要求，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)社會穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動的有序開展，從而提升群眾整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，為轄區(qū)范圍內(nèi)社會穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動的有序開展。項目實施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標得分48分，效益指標28分，滿意度指標10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續(xù)加強維護社會穩(wěn)定和城市維穩(wěn)環(huán)境，進一步提升新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動的有序開展。

　　（六）看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費為延續(xù)項目，2022年年初算數(shù)為350萬元，本年支出206.21萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率58.92%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預(yù)期目標：蘭州新區(qū)看守所、拘留所與2021年6月開始投入使用，通過嚴格按照國家、省市相關(guān)部門關(guān)于監(jiān)管場所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標準的要求和規(guī)定，在相關(guān)時間要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對被監(jiān)管人的實物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項實施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實現(xiàn)監(jiān)管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動的順利進行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿意度。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對被監(jiān)管人的實物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項實施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實現(xiàn)監(jiān)管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動的順利進行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿意度。產(chǎn)出指標得分40分，效益指標25分，滿意度指標8分，執(zhí)行率得分5.5分，總分78.5分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　收到省廳監(jiān)管總隊指示，由于疫情形勢嚴峻，全市各拘留所與辦案單位溝通，先暫緩收拘，等核酸檢測結(jié)果穩(wěn)定后再陸續(xù)開展收拘工作，導(dǎo)致在押人員寄養(yǎng)費支出進度緩慢。

　　下一步繼續(xù)加強保障被監(jiān)管人員的生活需求及合法權(quán)益，實現(xiàn)監(jiān)管場所的安全文明管理，保證給養(yǎng)標準的有效供應(yīng)，杜絕浪費，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動的順利進行。

　　（七）辦公用房租賃費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　辦公用房租賃費為延續(xù)項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為1020萬元，中期調(diào)整時申請追加325.14萬元，用于支付訓(xùn)練館于租賃費。本年合計支出1345.08萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行，率99.99%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：通過辦公用房租賃方式，嚴格按照蘭州新區(qū)公安局各項工作開展和正常運營的要求，以及相關(guān)房屋租賃的流程等，在時限要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量的完成公安局的各項實施內(nèi)容，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)維護社會治安、打擊犯罪活動、交通安全管控和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開展，其業(yè)務(wù)開展情況較往年有明顯的改善，進一步提升公安干警整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護社會治安、打擊犯罪活動和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開展。產(chǎn)出指標得分46分，效益指標30分，滿意度指標10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續(xù)加強保障公安隊伍無固定辦公場所、對辦公用房需求。

　　（八）社會治安視頻監(jiān)控租賃費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　社會治安視頻監(jiān)控租賃費為延續(xù)項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為2400萬元，本年支出1265.20萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率52.72%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：通過嚴格執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度和資金管理制度或辦法對社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)實施租賃，從而確保對項目區(qū)域范圍內(nèi)的違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動的取證、打擊，有效提高公安機關(guān)打擊犯罪、處置突發(fā)事件和城市管理能力。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度視頻監(jiān)控安裝工作，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效保障了區(qū)域范圍內(nèi)違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動取證、打擊，進一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標得分31.5分，效益指標25分，滿意度指標8分，執(zhí)行率得分7分，總分71.5分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續(xù)增加社會治安視頻監(jiān)控安裝，并保障運轉(zhuǎn)正常，進一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　?。ň牛┚?jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　警犬經(jīng)費為延續(xù)性項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為23萬元，中期調(diào)整調(diào)減10萬元，本年支出8.46萬元，執(zhí)行率65.08%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩(wěn)定，及時打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度警犬犬舍建設(shè)及犬糧購置工作，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效保障了警犬日常訓(xùn)練，進一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標得分32分，效益指標28分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分6.58分，總分75.58分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　警犬犬舍建設(shè)因未竣工驗收，部分預(yù)算未形成支出。加強監(jiān)督犬舍建設(shè)，提高建設(shè)進度，盡快辦理竣工驗收。

　?。ㄊ┺k案經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　辦案經(jīng)費為新增項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，本年支出19萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率95%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩(wěn)定，及時打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　有效提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩(wěn)定，及時打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。產(chǎn)出指標得分48分，效益指標28分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分94分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)加強案件偵辦，加強對新區(qū)全面管控，進一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　?。ㄊ唬┣卮ㄅ沙鏊徇w改造項目經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　秦川派出所搬遷改造項目經(jīng)費為新增項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為302萬元，本年支出302萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：蘭州新區(qū)公安局秦川派出所因年久失修，辦公樓樓板出現(xiàn)裂縫、屋頂多處漏水，存在安全風(fēng)險隱患，已不符合公安部、省公安廳二類派出所標準。將秦川派出所搬遷至秦川鎮(zhèn)小橫路小學(xué)，通過提升改造達到公安部、省公安廳二類派出所標準。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　保障秦川派出所正常辦公，滿足單位業(yè)務(wù)需求，搬遷后達到省公安廳二類派出所標準產(chǎn)出指標得分48分，效益指標29分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)加強案件偵辦，加強對轄區(qū)治安管控。

　?。ㄊ┨m州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運場站及秦川交警中隊項目經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運場站及秦川交警中隊項目經(jīng)費新增項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為298萬元，本年支出298萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：建設(shè)蘭州新區(qū)超載貨車卸貨轉(zhuǎn)運場站，將對大型貨車超載的違法行為，貨車經(jīng)營者及司機和執(zhí)法部門打游擊戰(zhàn)等問題從根本上得到遏制，有效的遏制大型貨車超載的違法行為，貨車經(jīng)營者及司機和執(zhí)法部門打游擊戰(zhàn)等問題。3.各項指標完成情況分析。

　　通過在蘭州新區(qū)華山路(經(jīng)十四路)以東、疏勒河街(緯二十四路)以南、嵩山路(經(jīng)十五支路)以西區(qū)域新建超載貨車卸貨轉(zhuǎn)運場站，并及時順利、保質(zhì)保量的全部完成該項目的所有建設(shè)批復(fù)內(nèi)容，為轄區(qū)范圍內(nèi)群眾出行和道路運輸?shù)然顒犹峁┫嚓P(guān)的保障和支撐，較有效的改善項目實施區(qū)域及周邊環(huán)境衛(wèi)生等，進而更好的提升群眾對于該項目實施后的整體滿意度，充分發(fā)揮該項目實施后的整體效益水平。產(chǎn)出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分98分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)加強建設(shè)蘭州新區(qū)超載貨車卸貨轉(zhuǎn)運場站，有效的遏制大型貨車超載的違法行為。

　　（十三）"隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費為延續(xù)項目，2022年中期追加數(shù)為42.93萬元，本年支出42.93萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：通過“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽對標全國知名網(wǎng)絡(luò)安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產(chǎn)品推薦等活動，助力全省經(jīng)濟數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技企業(yè)在新區(qū)落地，為全省經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效有力保障數(shù)據(jù)安全和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，更好地服務(wù)“十四五”期間全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)出指標得分46分，效益指標29分，滿意度指標10分，執(zhí)行率得分10分，總分95分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續(xù)加強當前全國數(shù)字化發(fā)展趨勢，助力全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技產(chǎn)業(yè)在新區(qū)落地，為推動全省經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量建設(shè)。

　?。ㄊ模┲悄芙煌ㄏ到y(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　智能交通系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費為延續(xù)性項目，2022年追加預(yù)算數(shù)為4000萬元，本年支出1500萬元，中期項目調(diào)整中調(diào)減2500萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：通過該項目的實施，有效降低項目實施路段的交通監(jiān)管成本，緩解警力不足和交通事故不斷攀升，擴大交通管理監(jiān)控時段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，減少交通事故，實現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)項目支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效管控，有效降低蘭州新區(qū)城市交通監(jiān)管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴大交通管理的監(jiān)控時段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準確實時的交通信息，從而實現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標得分46分，效益指標30分，滿意度指標10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　嚴格執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項目能順利實施，從而也保障其項目實施的合法合規(guī)性。

　?。ㄊ澹┛词厮辛羲椖拷ㄔO(shè)經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所項目，為延續(xù)性項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為3000萬元，中期調(diào)整時申請追加1500萬元，本年支出4500萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預(yù)期目標：在項目計劃和可行性范圍期限內(nèi)，保質(zhì)保量并及時的建設(shè)完成拘留所和看守所的所有建設(shè)內(nèi)容，并按照相關(guān)建設(shè)內(nèi)容行業(yè)標準對完成建設(shè)的內(nèi)容及時進行檢測檢查，確保每項建設(shè)完成的內(nèi)容均能達到行業(yè)標準；按照拘留所和看守所的設(shè)備需求，充分并及時將拘留所和看守所設(shè)備配置到位；通過新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區(qū)內(nèi)因違法犯罪人員的送押產(chǎn)生的公安經(jīng)費較去年實現(xiàn)明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產(chǎn)生的安全隱患得到緩解，適當緩解了蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時監(jiān)督項目建設(shè)，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產(chǎn)出指標得分50分（根據(jù)項目建設(shè)進度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標30分，滿意度指標10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　根據(jù)項目建設(shè)進度，項目已處于竣工驗收階段。促進工程驗收，項目實施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　?。ㄊ┚嵙?xí)生生活補助項目

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　警校實習(xí)生生活補助項目新增項目，2022年中期調(diào)整時申請追加66.35，本年支出23.66萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率35.66%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：為深入貫徹落實省廳“校局合作、協(xié)同育人”工作機制，依托相鄰地理優(yōu)勢，進一步加強與警院的深度合作，打造教育訓(xùn)練實踐基地，建立協(xié)作共建、合作育警的有效機制，為警院學(xué)生搭建教學(xué)實踐和隨崗鍛煉平臺。經(jīng)綜合考慮各部門職責(zé)、工作量及食宿等因素，并在充分征求各單位意見建議的基礎(chǔ)上，建議我局接受省警院2023屆畢業(yè)實習(xí)生50名。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　進一步加強與警院的深度合作，打造教育訓(xùn)練實踐基地，建立協(xié)作共建、合作育警的有效機制，為警院學(xué)生搭建教學(xué)實踐和隨崗鍛煉平臺。產(chǎn)出指標得分35分，效益指標24.5分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分5.5分，總分74分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)加強案件偵辦，加強對新區(qū)全面管控，進一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　?。ㄊ撸┬聟^(qū)公安局成立十周活動經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　新區(qū)公安局成立十周活動為新增項目，2022年中期調(diào)整時申請追加50元，本年支出50萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：為全面總結(jié)10年公安工作成績，激勵廣大民輔警更好地為構(gòu)建“一核三帶”發(fā)展格局、加快“四區(qū)兩新”建設(shè)、奮進下一個“黃金10年”擔(dān)當作為，經(jīng)我局黨委研究，并報請黨工委、管委會同意，決定在6月底前以“10年奮進路 護航新征程”為主題，舉辦系列活動，慶祝新區(qū)公安成立10周年。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　全面總結(jié)10年公安工作成績，激勵廣大民輔警更好地為構(gòu)建“一核三帶”發(fā)展格局、加快“四區(qū)兩新”建設(shè)、奮進下一個“黃金10年”擔(dān)當作為。產(chǎn)出指標得分50分，效益指標28分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)奮力推動新區(qū)公安工作邁上了新臺階，有力護航了新區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　?。ㄊ耍┬聟^(qū)公安局趙博同志后續(xù)治療及傷殘賠償金項目經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　新區(qū)公安局趙博同志后續(xù)治療及傷殘賠償金為新增項目，2022年中期調(diào)整時申請追加164.7萬元，本年支出164.68萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率99.99%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：2015年7月至2015年12月在我局交通警察大隊實習(xí)，2018年1月被聘為我局交通警察大隊輔警。2015年12月12日，趙博同志實習(xí)期間在執(zhí)勤過程中發(fā)生交通事故，被新區(qū)管委會執(zhí)行公務(wù)的車輛撞傷。事故發(fā)生后，黨工委、管委會領(lǐng)導(dǎo)高度重視，協(xié)調(diào)救治，看望慰問，并召開會議研究善后相關(guān)工作。根據(jù)趙博前期治療恢復(fù)及傷殘評定情況，現(xiàn)需進行后續(xù)治療和傷殘賠償。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　保障趙博同志后續(xù)治療，一次性解決趙博同志受傷致殘賠償治療相關(guān)問題。產(chǎn)出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分98分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　嚴格按照《趙博同志后續(xù)治療及傷殘賠償金》，完成支付工作。

　?。ㄊ牛┚瘑T服裝專項購置費項目

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　警員服裝專項購置費項目為新增項目，2022年中期調(diào)整時申請追加10萬元，本年支出10萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：2021年年初我局新招聘警員39人，為了有效及時的開展公安工作，展現(xiàn)公安的良好形象，我局在黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，拓荒創(chuàng)業(yè)、艱苦奮斗，銳意進取、攻堅克難，奮力推動新區(qū)公安工作邁上了新臺階，有力護航了新區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　奮力推動新區(qū)公安工作邁上了新臺階，有力護航了新區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)出指標得分49分，效益指標28分，滿意度指標10分，執(zhí)行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將有效及時的開展公安工作，展現(xiàn)公安的良好形象。

　?。ǘ┲悄芙煌üこ烫嵘脑祉椖抠M用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　智能交通工程提升改造項目費用為新增項目，2022年年初預(yù)算數(shù)為400萬元，本年支出400萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：有效降低蘭州新區(qū)城市交通監(jiān)管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴大交通管理的監(jiān)控時段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準確實時的交通信息，從而實現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴大交通管理的監(jiān)控時段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準確實時的交通信息，從而實現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標得分50分，效益指標28分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)擴大交通管理的監(jiān)控時段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境。

　　（二十一）合成作戰(zhàn)指揮中心改造項目經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　合成作戰(zhàn)指揮中心改造項目為新增項目，2022年中期調(diào)整時申請追加393.58萬元，本年支出393.58萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：大力實施“龍頭警務(wù)”戰(zhàn)略，積極構(gòu)建“情報主導(dǎo)、精準預(yù)警、扁平指揮、處置高效”的情、指、戰(zhàn)一體化運行體系主，深入推進公安局合成作戰(zhàn)實體化運行工作，大力推進合成作戰(zhàn)指揮中心規(guī)范化建設(shè)，打造合成作戰(zhàn)指揮一體化運行體系，保障了蘭州新區(qū)公安局機關(guān)正常辦公應(yīng)用以及日后維護的便捷性，以滿足公安業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　深入推進公安局合成作戰(zhàn)實體化運行工作，大力推進合成作戰(zhàn)指揮中心規(guī)范化建設(shè)，打造合成作戰(zhàn)指揮一體化運行體系產(chǎn)出指標得分49分，效益指標28分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續(xù)深入推進公安局合成作戰(zhàn)實體化運行工作，大力推進合成作戰(zhàn)指揮中心規(guī)范化建設(shè)，打造合成作戰(zhàn)指揮一體化運行體系。

　?。ǘ┬聟^(qū)車管所租賃費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　新區(qū)車管所租賃費為新增項目，2022年中期調(diào)整時申請追加2736萬元，本年支出2736萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標：通過辦公用房租賃方式，嚴格按照蘭州新區(qū)公安局各項工作開展和正常運營的要求，以及相關(guān)房屋租賃的流程等，在時限要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量的完成公安局的各項實施內(nèi)容，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)維護社會治安、打擊犯罪活動、交通安全管控和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開展，其業(yè)務(wù)開展情況較往年有明顯的改善，進一步提升公安干警整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護社會治安、打擊犯罪活動和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開展。產(chǎn)出指標得分48分，效益指標29分，滿意度指標9分，執(zhí)行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　完成房屋租賃，面積為102393.2平方米(其中：綜合服務(wù)樓及配套設(shè)施建筑面積10979.44㎡（配套設(shè)施包括檢驗廳、水泵房、公共衛(wèi)生間），室外場地總面積為102393.2㎡。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

　　我部門在2022年度部門決算中反映道路交通管理工作經(jīng)費項目、保安員特勤服務(wù)費項目等22個項目績效自評結(jié)果。

　　根據(jù)本次績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對項目自評結(jié)果存在偏差原因進行分析總結(jié)，明確改進措施。將相關(guān)結(jié)果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門整體評結(jié)果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結(jié)合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實。三是將本次績效自評結(jié)果在單位內(nèi)部公開公示，進一步強化單位內(nèi)部績效自評管理工作。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　根據(jù)本次績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對項目自評結(jié)果存在偏差原因進行分析總結(jié)，明確改進措施。將相關(guān)結(jié)果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門整體評結(jié)果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結(jié)合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實。三是將本次績效自評結(jié)果在單位內(nèi)部公開公示，進一步強化單位內(nèi)部績效自評管理工作。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　七、結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：1、2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表

　　　　　2、蘭州新區(qū)公安局2022年部門決算公開表

　　蘭州新區(qū)公安局　　

　　2023年9月17日