目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的前期論證和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)綠色建筑推廣、評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)申報(bào)及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用（不含供水、節(jié)水、排水及污水處理，下同）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實(shí)施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動(dòng)。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運(yùn)輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運(yùn)輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對(duì)所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，開展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗(yàn)收、收集、保存、統(tǒng)計(jì)、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員71名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)21名。2022年年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為373703.14萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少229864.26萬元,下降38.08%,主要原因是國(guó)有土地出讓收入減少，安排的支出相應(yīng)減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)373655.36萬元,其中：財(cái)政撥款收入371278.93萬元,占99.36%；其他收入2376.43萬元,占0.64%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)373620.47萬元,其中：基本支出1465.73萬元,占0.39%；項(xiàng)目支出372154.74萬元,占99.61%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為371278.93萬元。與上年相比,各減少232223.9萬元,下降38.48%。主要原因是國(guó)有土地出讓收入減少，安排的支出相應(yīng)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196682.98萬元,較上年決算數(shù)增加17266.8萬元,增長(zhǎng)9.62%。主要原因是增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民安置農(nóng)村住房建設(shè)項(xiàng)目支出，同時(shí)用于疫情防控資金增加。

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.94萬元,支出決算為47.60萬元,完成年初預(yù)算的101.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工資調(diào)標(biāo)、正常晉升以及社保關(guān)系轉(zhuǎn)入補(bǔ)交，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)4項(xiàng)社保支出增加。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.03萬元,支出決算為1285.48萬元,完成年初預(yù)算的3669.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了用于疫情防控資金1250萬元。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為16591.19萬元,支出決算為156300.78萬元,完成年初預(yù)算的942.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

　　4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為282.07萬元,支出決算為5483.07萬元,完成年初預(yù)算的1943.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民安置農(nóng)村住房建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　5.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為17777.02萬元,支出決算為12480.02萬元,完成年初預(yù)算的70.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口部分補(bǔ)貼計(jì)劃在2023年支付。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3515.69萬元,支出決算為20086.03萬元,完成年初預(yù)算的571.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央、省市下?lián)艹擎?zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金增多。

　　7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,調(diào)整預(yù)算為1000萬元，支出決算為1000萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目（給水工程）支出。

　　8.其他支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新型墻體材料專項(xiàng)基金征收退返資金年初預(yù)算3萬元，2022年度沒有企業(yè)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)資金，故未支付。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1431.31萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1362.26萬元,較上年決算數(shù)增加22.82萬元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)增資，正常晉升以及社保關(guān)系轉(zhuǎn)入補(bǔ)交。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)69.05萬元,較上年決算數(shù)增加3.13萬元,增長(zhǎng)4.75%,主要原因是主要原因是給駐村工作隊(duì)員發(fā)放了駐村補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.05萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.13萬元,增長(zhǎng)4.75%,主要原因是給駐村工作隊(duì)員發(fā)放了駐村補(bǔ)貼。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.10萬元,較上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降66.67%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1865.51萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出87.66萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1777.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額526.71萬元,占政府采購(gòu)支出總額的28.23%,其中：授予小微企業(yè)合同金額181.66萬元,占政府采購(gòu)支出總額的10%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是用于用于城建、交通和房產(chǎn)等各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)和市政日常養(yǎng)護(hù)維修。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入174595.95萬元,本年支出174595.95萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,支出具體情況如下：

　　蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目56834.31萬元；職教園區(qū)A區(qū)土地一級(jí)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目1387.48萬元；市政道路建設(shè)項(xiàng)目76597.49萬元；新區(qū)市政道路及配套設(shè)施維護(hù)6628.48萬元；2022年農(nóng)村公路新建、危橋改造工程、大中修工程項(xiàng)目資金118萬元；2022農(nóng)村公路生命安全防護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)資金14萬元；蘭州新區(qū)瑞嶺新隴家園公租房項(xiàng)目4502.51萬元；公租房運(yùn)營(yíng)管理及維修項(xiàng)目71.52萬元；蘭州新區(qū)公共租賃住房裝修項(xiàng)目600萬元；應(yīng)急搶險(xiǎn)500萬元；市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)4466.63萬元；雨污水管網(wǎng)維護(hù)500萬元；污水處理代征手續(xù)費(fèi)75.53萬元；污水處理服務(wù)費(fèi)2000萬元；蘭州新區(qū)垃圾處理一體化（一期）6000萬元；蘭州新區(qū)建筑垃圾資源化綜合利用項(xiàng)目11300萬元；蘭州新區(qū)緯五十路等八條道路給水管網(wǎng)項(xiàng)目3000萬元。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.08萬元,支出決算為5.66萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較上年決算數(shù)增加2.52萬元,增長(zhǎng)80.52%,主要原因是跨年支出公務(wù)接待費(fèi)用，同時(shí)2022年燃油價(jià)格較2021年高。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?022年無出國(guó)（境）事項(xiàng)。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%,主要原因是2021年無出國(guó)（境）事項(xiàng)，支出費(fèi)用0萬元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬元,支出決算為4.83萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本,較上年決算數(shù)增加2.32萬元,增長(zhǎng)92.23%,主要原因是2022年燃油價(jià)格較2021年高。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬元,支出決算為4.83萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本,較上年決算數(shù)增加2.32萬元,增長(zhǎng)92.23%,主要原因是2022年燃油價(jià)格較2021年高。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.08萬元,支出決算為0.84萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，接待次數(shù)下降,較上年決算數(shù)增加0.21萬元,增長(zhǎng)33.6%,主要原因是跨年支出了接待費(fèi)。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次77人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出、政府性基金預(yù)算項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng),本年度共自評(píng)項(xiàng)目130個(gè)，其中本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目110個(gè)，項(xiàng)目資金622110.91

　　萬元；轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目20個(gè)，項(xiàng)目資金49847.87萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,有93個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)；剩余37個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為：部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目見附件)

　　我部門在2022年度部門決算中反映疫情防控補(bǔ)助資金、2022年道路更新維護(hù)整治等130個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并形成整體支出績(jī)效自評(píng)表，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，對(duì)照2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況及存在的問題與不足，對(duì)2023年預(yù)算編制做了調(diào)整，對(duì)未完成績(jī)效自評(píng)及績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)較低的項(xiàng)目，及時(shí)反饋項(xiàng)目實(shí)施單位，按要求對(duì)項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改。通過項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)工作開展，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，充分運(yùn)用優(yōu)秀評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　下一步，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，提高企業(yè)和群眾的滿意度，真正建立起服務(wù)型和效能型單位?？?jī)效自評(píng)結(jié)果根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求進(jìn)行公開。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本部門未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)，而是根據(jù)《蘭州新區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)工作的通知》（蘭新財(cái)發(fā)（2023）36號(hào)）的要求，通過填報(bào)自評(píng)表的方式對(duì)本部門整體支出、項(xiàng)目支出及重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行自評(píng)，并形成自評(píng)報(bào)告2份，分別是：《2022年度蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告》和《2022年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告》。

　　(報(bào)告詳見附件3)

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2022年度部門項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告