目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┞男腥袼型恋?、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。按照自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全新區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算、編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價出資入股和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　　（六）負(fù)責(zé)建立新區(qū)空間規(guī)劃體系并組織監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃及詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)土地開發(fā)整理、復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等生態(tài)修復(fù)工程。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定并落實合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國土空間生態(tài)修復(fù)項目庫。

　　（八）負(fù)責(zé)組織新區(qū) 實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。貫徹執(zhí)行耕地保護政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)管理新區(qū)地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實施新區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理新區(qū)級地質(zhì)勘查項目，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。組織實施地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，組織指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)地儲備、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護。

　　（十三）推動新區(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計劃。組織實施國家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實施重要科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　?。ㄊ模└鶕?jù)授權(quán)，對各園區(qū)、鎮(zhèn)落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。查處新區(qū)自然資源開發(fā)利用、測繪重大違法案件、信訪案件及城市規(guī)劃內(nèi)已核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的違法建設(shè)行為。指導(dǎo)園區(qū)、鎮(zhèn)有關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)轄區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　　（十六）負(fù)責(zé)新區(qū)土地儲備工作，編制新區(qū)土地儲備規(guī)劃，擬訂土地儲備政策措施。對新增的建設(shè)用地進行統(tǒng)一征用儲備。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)新區(qū)土地征收征用管理工作，擬定新區(qū)土地征收政策，制訂補償標(biāo)準(zhǔn)并督促落實；負(fù)責(zé)制定新區(qū)土地利用計劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　　（十七）完成黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ耍┞氊?zé)轉(zhuǎn)變。新區(qū)自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求，按照中央頂層設(shè)計和省委、省政府的部署，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步依法精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)督力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

　?。ㄊ牛┯嘘P(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

　　一是新區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，組織自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限提出建議或作出決定；承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助新區(qū)黨工委、管委會指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門地質(zhì)災(zāi)害防治工作。會同新區(qū)自然資源局、農(nóng)林水務(wù)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災(zāi)信息。

　　二是新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；組織開展地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)查評估。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　2.與新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局在自然資源管理方面的職責(zé)分工。自然資源局根據(jù)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項要求，按照農(nóng)林水務(wù)局行政管理意見，負(fù)責(zé)新區(qū)林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權(quán)登記工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)自然資源局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、政策法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科、自然資源所有者權(quán)益與開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃科（自然資源信息中心）、建設(shè)項目規(guī)劃管理科、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃管理科、國土空間用途管制與耕地保護監(jiān)督科、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)管理科；2個部門管理機構(gòu)，分別為蘭州新區(qū)不動產(chǎn)登記局（不動產(chǎn)登記事務(wù)中心）和蘭州新區(qū)土地征收儲備管理中心。

　　新區(qū)自然資源局共核定工作人員85名。其中8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定工作人員41名，蘭州新區(qū)不動產(chǎn)登記局（不動產(chǎn)登記事務(wù)中心）核定工作人員35名，蘭州新區(qū)土地征收儲備管理中心核定工作人員9名。2022年底，新區(qū)自然資源局（含不動產(chǎn)登記局、土地征收儲備管理中心）工作人員總計58人，其中在編人員22人，聘用人員36人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為102370.55萬元。與上年度相比,收、支總計各減少123802.69萬元,下降54.74%,主要原因是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少，一般公共預(yù)算、政府性基金項目減少，一般公共預(yù)算、政府性基金財政撥款減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計102355.95萬元,其中：財政撥款收入102355.95萬元,占2022年度收入的100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計102355.95萬元,其中：基本支出1239.27萬元,占2022年度支出的1.21%；項目支出101116.68萬元,占2022年度支出的98.79%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為102355.95萬元。與上年相比,各減少123772.44萬元,下降54.74%。主要原因是一般公共預(yù)算、政府性基金項目減少，一般公共預(yù)算、政府性基金財政撥款減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3553.75萬元,較上年決算數(shù)減少7790.74萬元,下降68.67%。主要原因是一般公共預(yù)算項目減少。主要用于以下幾個方面：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.41萬元,支出決算為19.12萬元,完成年初預(yù)算的35.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員養(yǎng)老保險關(guān)系未轉(zhuǎn)入。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.44萬元,支出決算為19.37萬元,完成年初預(yù)算的51.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算生育保險，年度內(nèi)未支出。

　　3．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為6300.47萬元,支出決算為3466.44萬元,完成年初預(yù)算的55.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算項目減少。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.06萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預(yù)算的102.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整及人員變動。

　　5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為7.80萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付2022年度地質(zhì)災(zāi)害防治、應(yīng)急及安全生產(chǎn)宣傳經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1239.27萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1171.47萬元,較上年決算數(shù)增加27.07萬元,增長2.37%,主要原因是人員變動及工資晉級晉檔等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等費用。

　　公用經(jīng)費67.80萬元,較上年決算數(shù)增加19.87萬元,增長41.46%,主要原因是本年度新租賃公務(wù)用車2輛及購買職工互助保障。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出67.80萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加19.87萬元,增長41.46%,主要原因是本年度新租賃公務(wù)用車2輛及購買職工互助保障。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.19萬元,下降100.0%,主要原因是本年度內(nèi)未組織工作人員外出參加培訓(xùn)。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計1873.942萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1873.942萬元。授予中小企業(yè)合同金額727.872萬元,占政府采購支出總額的38.84%,其中：授予小微企業(yè)合同金額687.372萬元,占政府采購支出總額的36.68%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于各項業(yè)務(wù)外出用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入98802.20萬元,本年支出98802.20萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：1.征地和拆遷補償支出32303.82萬元。2.土地開發(fā)支出33549.78萬元。3.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出17948.6萬元。4.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出15000萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為4.45萬元,支出決算為2.16萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少1.26萬元,下降36.63%,主要原因是強化公務(wù)用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為1.21萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少1.74萬元,下降58.92%,主要原因是強化公務(wù)用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為1.21萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)減少1.74萬元,下降58.92%,主要原因是強化公務(wù)用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節(jié)約運行成本。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.95萬元,支出決算為0.95萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。較上年決算數(shù)增加0.48萬元,增長103.76%,主要原因是工作職能增加，業(yè)務(wù)量翻倍，接待量增加。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次95人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出、政府性基金預(yù)算項目全面開展績效自評,本年度共自評項目77個，其中本級預(yù)算項目73個，項目資金100582.30萬元；轉(zhuǎn)移支付項目4個，項目資金534.38萬元。本級預(yù)算項目不動產(chǎn)大廳工位辦公桌椅購置2.4萬元，該項目為辦公桌椅購置，在2022年決算時列入基本支出。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　1.績效目標(biāo)自評表

　　通過自評，自評得分為100分的項目19個，項目支付資金28911萬元，其中本級預(yù)算項目15個，項目支付資金28379.02萬元；轉(zhuǎn)移支付項目4個，項目支付資金534.38萬元。自評得分為90-99分的項目49個，項目支付資金72205.68萬元。自評得分為80-89分的項目3個，項目支付資金0萬元。未實施的項目5個。（詳見附件）

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　下一步，我局將進一步加強財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，以績效評價結(jié)果為導(dǎo)向，提高企業(yè)和群眾的滿意度，真正建立起服務(wù)型和效能型單位?？冃ё栽u結(jié)果根據(jù)財政相關(guān)要求進行公開。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)自然資源局2022年度部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)自然資源局2022年度部門績效自評工作報告

　　　　　3.蘭州新區(qū)自然資源局2022年度部門預(yù)算項目支出績效自評表