目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)本轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)規(guī)劃和工作計(jì)劃的制定，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施；

　?。ǘ┴?fù)責(zé)為本轄區(qū)居民提供十四項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)；

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)本轄區(qū)居民的預(yù)防保健、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育等工作；

　　（四）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù)；

　　（五）負(fù)責(zé)本轄區(qū)公共場(chǎng)所的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管；

　　（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)本轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求組織實(shí)施處置；

　　（八）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置情況

　　院內(nèi)設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　2022年12月31日，本單位實(shí)有52人，在職人員編制31人，其中：離休0人，退休0人，遺屬人員0人，臨時(shí)聘用21人。

第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件（備注：公開(kāi)07表、公開(kāi)08表和公開(kāi)09表本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為1694.41萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加821.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)94.2%,主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)；2022年疫情影響，核酸收支大。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1365.60萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入642.86萬(wàn)元,占47.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入296.28萬(wàn)元,占21.70%；事業(yè)收入426.45萬(wàn)元,占31.23%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1428.08萬(wàn)元,其中：基本支出887.50萬(wàn)元,占62.15%；項(xiàng)目支出540.59萬(wàn)元,占37.85%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為642.86萬(wàn)元。與上年相比,各增加422.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.34%。主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出642.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加422.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.34%。主要原因是我單位2021年收支僅為半年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)；

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.37萬(wàn)元,支出決算為29.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為591.56萬(wàn)元,支出決算為591.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.93萬(wàn)元,支出決算為21.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出593.80萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)556.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加341.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)158.82%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，2021年收支僅為半年人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)37.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加31.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)548.28%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，2021年公用經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為37.79萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)8.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.67萬(wàn)元、電費(fèi)2.18萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)16.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.74萬(wàn)元、福利費(fèi)4.28萬(wàn)元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加31.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)548.28%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)僅為取暖費(fèi)。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位是2021年新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，上年無(wú)數(shù)據(jù)。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1.6萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變動(dòng)。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金49.06萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.63%。2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)；2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目，無(wú)需開(kāi)展此開(kāi)展績(jī)效自評(píng)；組織對(duì)租賃費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出49.06萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100%。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后）

　　我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映房屋租賃費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。房屋租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.06萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成本年度房屋租賃工作，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

　　(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述： 2022年度績(jī)效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門(mén)預(yù)算整體支出自評(píng)報(bào)告

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2023年9月19日