目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導(dǎo)實施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計制度和規(guī)定。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮?guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國防教育工作。

　　（六）負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作；組織新區(qū)體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃?、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進，總結(jié)推廣經(jīng)驗，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　　（九）貫徹執(zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各級各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營養(yǎng)改善計劃學(xué)生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運營的校車實施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　?。ㄊ┘訌娭笇?dǎo)新區(qū)各級各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教體局（教育考試院）內(nèi)設(shè)辦公室、黨群人事工作科、規(guī)劃與裝備科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科（學(xué)校安全管理辦公室、學(xué)生資助管理中心）、師資培訓(xùn)科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個科室。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為35273.62萬元。與上年度相比,收、支總計各減少2954.46萬元,下降7.73%,主要原因是本年項目支出減少，中川體育公園等項目已建成投入使用。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計34429.79萬元,其中：財政撥款收入34069.73萬元,占98.95%；其他收入360.05萬元,占1.05%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計34727.68萬元,其中：基本支出754.26萬元,占2.17%；項目支出33973.42萬元,占97.83%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為34429.02萬元。與上年相比,各減少1395.91萬元,下降3.9%。主要原因是本年項目支出減少，中川體育公園等項目已建成投入使用。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33484.24萬元,較上年決算數(shù)增加228.83萬元,增長0.69%。主要原因是是人員變動及工資晉檔，以及本年培訓(xùn)次數(shù)增加，培訓(xùn)費也相應(yīng)增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1.11萬元,支出決算為1.11萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為33355.25萬元,支出決算為33355.25萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為59.87萬元,支出決算為59.87萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.04萬元,支出決算為26.04萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.85萬元,支出決算為17.85萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.13萬元,支出決算為24.13萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出754.26萬元。其中：人員經(jīng)費665.76萬元,較上年決算數(shù)減少4.72萬元,下降0.7%,主要原因是是本年度人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費88.50萬元,較上年決算數(shù)增加5.62萬元,增長6.79%,主要原因是本年增加了福利費11672元，為單位職工購買互助保險，以及本年培訓(xùn)次數(shù)增加，培訓(xùn)費也相應(yīng)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、其他交通費用。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出88.50萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、印刷費、培訓(xùn)費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.62萬元,增長6.78%,主要原因是本年培訓(xùn)次數(shù)增加，增加了培訓(xùn)費支出培訓(xùn)費也相應(yīng)增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度培訓(xùn)費支出56.47萬元,較上年決算數(shù)增加7.46萬元,增長15.22%,主要原因是教師培訓(xùn)次數(shù)增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計2547.14萬元,其中：政府采購貨物支出687.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1860.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額2547.14萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2547.14萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入587.73萬元,本年支出587.73萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：農(nóng)村社會事業(yè)支出516.24萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出71.49萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元,下降100.0%,主要原因是本年度無公務(wù)接待費的發(fā)生。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.21萬元,下降100.0%,主要原因是本年度壓減開支，減少接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對32個項目開展了績效自評，涉及資金36687.36萬元。從評價情況來看，有26個項目結(jié)果為“優(yōu)”，3個項目結(jié)果為“良”，3個項目結(jié)果為“差”。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　1.教育督導(dǎo)專項經(jīng)費目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較差。教育督導(dǎo)專項經(jīng)費預(yù)算安排5萬元，實際使用0萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：一是健全教育督導(dǎo)機制，強化教育督導(dǎo)功能。二是發(fā)揮教育督導(dǎo)“監(jiān)督、檢查、評估和指導(dǎo)”的職能，促進區(qū)域內(nèi)教育均衡發(fā)展。

　　2.2022年學(xué)前教育減免保教費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排83萬元，實際使用0萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：該項目完成對普惠性幼兒園在園幼兒每學(xué)期減免500元/每生保教費，督促家長送適齡幼兒接受學(xué)前教育，實現(xiàn)學(xué)前教育普及化。

　　3.科文旅舉辦9所幼兒園裝修及設(shè)備購置項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排共2000萬元，實際使用1500萬元，預(yù)算執(zhí)行率為75%，主要產(chǎn)出和效果：9所幼兒園裝修及設(shè)備購置項目如期交付使用，并且運營正常，幼兒園達到正常開園條件。增加學(xué)前教育資源學(xué)位，確保了新區(qū)群眾子女入園需求。

　　4.普通高中免學(xué)雜費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排2.96萬元，實際使用0萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：對符合條件的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負(fù)擔(dān)，保障其接受高中教育。

　　5.普通高中國家助學(xué)金項目績效目標(biāo)自評綜述：該項目預(yù)算安排10萬元，實際使用0.03萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為0.3%。主要產(chǎn)出和效果：對符合條件的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負(fù)擔(dān)，保障其接受高中教育。

　　6.家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排40萬元，實際使用36.66萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為91.65%。主要產(chǎn)出和效果：學(xué)校在學(xué)籍系統(tǒng)穩(wěn)定后與資助子系統(tǒng)對接，導(dǎo)出在校生中“四類”家庭經(jīng)濟困難學(xué)生人數(shù)，與家長收集學(xué)生困難證明建檔立卡界面、低保證、殘疾證、特困供養(yǎng)證核對，完成初審工作，教體局根據(jù)扶貧辦、人社提供的數(shù)據(jù)開展核對復(fù)審工作。向?qū)W生卡下發(fā)補助。對“四類”家庭經(jīng)濟困難接受義務(wù)教階段學(xué)生，持續(xù)提供生活補助，滿足其受教育基本需求，保障公民接受義務(wù)教育的權(quán)力。

　　7.2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計劃項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目預(yù)算安排312萬元，后期進行調(diào)劑，調(diào)劑后預(yù)算為41.93萬元，實際使用0萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)學(xué)生營養(yǎng)餐工作在上級部門精心指導(dǎo)下，運行總體平穩(wěn)，態(tài)勢良好，連年實現(xiàn)了食品衛(wèi)生安全零事故，由于2022年疫情影響嚴(yán)重，導(dǎo)致學(xué)校停課，供餐天數(shù)大幅削減，直接影響營養(yǎng)餐發(fā)放工作。

　　8.2022年各學(xué)校保安工資項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。學(xué)校保安工資項目預(yù)算安排463萬元，實際使用437.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率為94.5%，資金的使用合法合規(guī)。主要產(chǎn)出和效果：維護了學(xué)校安全，創(chuàng)建平安校園積極作用，提升校園安保防護能力，提高校園的安全防護，創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。

　　9.2022年營養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。項目預(yù)算安排80萬元，追加7.75萬元，實際到位資金87.75萬元，實際使用87.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：項目的實施，有力的促使?fàn)I養(yǎng)餐更安全、高效。促進學(xué)校食堂“公益性”“非盈利性”，及時解決食堂管理中存在困難。

　　10.考務(wù)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好?？紕?wù)費項目預(yù)算安排134萬元，實際使用62.37萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為46.54%。主要產(chǎn)出和效果：該項目圓滿完成年初工作計劃，組織考試6次，為國家培養(yǎng)選拔高素質(zhì)人才提供平臺，確保選拔測驗工作順利開展。后半年疫情的影響，冬季學(xué)業(yè)水平考試及下半年高等教育自學(xué)考試延期到2023年組織。

　　11.民辦教師養(yǎng)老補助項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。民辦教師養(yǎng)老補助項目預(yù)算安排55萬元，實際使用49.38萬元，預(yù)算執(zhí)行率為89.78%。主要產(chǎn)出和效果：按時足額給予民辦教師發(fā)放2022年度養(yǎng)老補助，維護社會穩(wěn)定。對申報領(lǐng)取民辦養(yǎng)老補助新增人員進行資格審核，已逝人員養(yǎng)老補助停止發(fā)放，共涉及499位民辦教師養(yǎng)老補助在2022年底之前足額發(fā)放，解決了民辦人員基本的生活保障，維護社會穩(wěn)定。

　　12.招錄C崗和免費師范生安家費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排共3萬元，實際使用3萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：該項目基本達到了全年的總體績效目標(biāo)，為3名C崗和免費師范生發(fā)放安家費3萬元。安家費發(fā)放及時，起到較好的激勵作用，優(yōu)化新區(qū)教師年齡、學(xué)歷結(jié)構(gòu)，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　13.2022年校車全覆蓋工程經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排1120萬元，實際使用1120萬元，資預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：有效的解決農(nóng)村學(xué)生上學(xué)難的問題，保障義務(wù)教育階段學(xué)生乘車需求，確保學(xué)生上下學(xué)的交通安全，創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。

　　14.教師公寓租賃及運行費項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排共205萬元，實際使用202.8萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.93%。主要產(chǎn)出和效果：基本滿足新區(qū)教育系統(tǒng)無房教師居住要求，物業(yè)服務(wù)水平良好、暖氣過熱及時，為教師提供較好居住條件，解決教師生活后顧之憂，有效保障新區(qū)教師隊伍穩(wěn)定，教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　15.6所新建學(xué)校租賃費項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排10000萬元，實際使用10000萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：滿足新區(qū)適齡兒童入學(xué)需求，助推新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，推動新區(qū)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，支付新區(qū)城投公司建設(shè)6所學(xué)校租賃費，確保學(xué)校順利辦學(xué)。

　　16.新建蘭州新區(qū)三中、七小和移民安置學(xué)校設(shè)備購置項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排1000萬元，實際使用1000萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)3所新建學(xué)校設(shè)施設(shè)備購置，滿足新區(qū)教育基本要求，為教育教學(xué)提供良好條件，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　17.2022年學(xué)校近視防控項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排10萬元，實際使用9萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為90%。主要產(chǎn)出和效果：我局積極對接新區(qū)衛(wèi)健委，聯(lián)系新區(qū)第一人民醫(yī)院向新區(qū)中小學(xué)學(xué)校2萬多名學(xué)生每年開展兩次視力監(jiān)測工作。

　　18.教師人事檔案管理項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目預(yù)算安排60萬元，實際使用0萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：由于人事檔案庫房對房屋結(jié)構(gòu)、樓層、承重要求較高，現(xiàn)有中川園區(qū)辦公樓東南角處待改造庫房不符合建設(shè)要求，所以2022年內(nèi)未實施。經(jīng)與中川園區(qū)協(xié)調(diào)，于2023年3月更換了園區(qū)辦公樓8樓東南側(cè)房屋作為新建檔案室使用，并擬于2023年實施建設(shè)

　　19.寄宿制學(xué)校取暖補貼項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排20萬元，實際使用20萬元，實際預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：通過申報取暖費，保質(zhì)保量完成蘭州新區(qū)高級級中學(xué)、秦川中學(xué)、第二中學(xué)（西岔中學(xué)校區(qū)）三所寄宿制學(xué)校2022年供暖工作，使在校師生工作、生活正常運行，提升社會滿意度。

　　20.特殊教育補助資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目預(yù)算安排7萬元，實際使用6.58萬元，預(yù)算執(zhí)行率為94%。主要產(chǎn)出和效果：保障2022年新區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師正常開展特教活動和送教上門服務(wù)等；確保殘障適齡兒童享受同等教育，杜絕因殘輟學(xué)。

　　21.教師節(jié)活動經(jīng)費項目項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。教師節(jié)活動經(jīng)費項目預(yù)算安排10萬元，實際使用2.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為28.1%。主要產(chǎn)出和效果：2022年教師節(jié)共安排慰問教師30人，給慰問教師按500元/人的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放慰問金；給參加慰問活動和座談會的30名教師每人附送鮮花一束；“迎接黨的二十大，培根鑄魂育新人”主題座談會。共30名教師代表參加座談會，為每名教師送鮮花1束，制作宣傳橫幅，開展蘭州新區(qū)教育改革發(fā)展十周年成果展。

　　22.教師喪葬費撫恤金項目自評綜述：該項目預(yù)算安排共90萬元，實際使用12.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率為13.89%。主要產(chǎn)出和效果：發(fā)放教師喪葬費、撫恤金、遺屬困難補助12.5萬元，充分體系組織關(guān)懷，緩解亡故教師家屬生活困難，喪葬費、撫恤金、遺屬困難補助發(fā)放準(zhǔn)確及時，對亡故教師家屬生活困難起到緩解作用。

　　23.新建蘭州新區(qū)第七小學(xué)和第三初級中學(xué)項目工程費用項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目預(yù)算安排5000萬元，實際使用5000萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)2所新建學(xué)校主體建設(shè)。滿足新區(qū)教育基本要求，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　24.2022年組隊參加甘肅省第十五屆運動會項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排60萬元，實際使用59.865萬元，預(yù)算執(zhí)行率為99.78%。主要產(chǎn)出和效果：2022年組隊參加甘肅省第十五屆運動會中新區(qū)共參加青少年組15個項目的比賽，獲得金牌18.5枚、銀牌22枚、銅牌37枚，獎牌總數(shù)77.5枚，團體總分870分的成績。根據(jù)與蘭州市體育運動學(xué)校委托協(xié)議，給予優(yōu)秀運動員獎勵。

　　25.體育場地管護費項目自評綜述：該項目預(yù)算安排35萬元，實際使用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：2022年5月通過采購的方式確認(rèn)并與蘭州新區(qū)綠洲園林建設(shè)公司簽訂合同，由于管護時間為一年，按照約定期限還未到，因此管護費未支付給該公司

　　26.十周年職工運動會項目自評綜述：該項目預(yù)算安排0萬元，調(diào)劑追加90萬元，實際使用0萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。

　　主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)2022年慶祝新區(qū)獲批十周年工作安排，前期已完成職工運動會項目設(shè)定和方案確定工作，由于2022年下半年疫情反復(fù)，運動會未如期舉辦。

　　27.解決歷年項目實施債務(wù)項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算安排526萬元，實際使用516.24萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.14%，資金的使用合法合規(guī)。主要產(chǎn)出和效果：包括3所學(xué)校的各類教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備等。滿足新區(qū)教育基本要求，為學(xué)校教育教學(xué)提供良好條件，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　28.教育附加項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好，該項目上年結(jié)轉(zhuǎn)安排462萬元，實際使用462萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：6所學(xué)校的各類教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備等。滿足新區(qū)教育基本要求，為學(xué)校教育教學(xué)提供良好條件。

　　29.秦川鎮(zhèn)榆川村幼兒園建設(shè)尾款項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算調(diào)劑安排199.34萬元，實際使用199.34萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：該項目基本達到了全年的總體績效目標(biāo)，支付了項目尾款。滿足秦川鎮(zhèn)榆川村及周邊群眾子女的入園需求

　　30.幼兒園維修資金項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好。該項目預(yù)算調(diào)劑安排55萬元，實際使用55萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：包括新區(qū)2所公辦幼兒園屋頂漏水處理、護欄維修及場地硬化等。滿足新區(qū)教育基本要求，為幼兒園教育教學(xué)提供良好條件，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　31.新區(qū)十周年主題曲專家評審費項目自評綜述：該項目預(yù)算追加安排1.1萬元，實際使用1.1萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)十周年主題曲專家評審費，是根據(jù)新區(qū)獲批十周年工作安排，對征集的主題曲開展作品收集及評審工作

　　32.九小、十小、十一小土地劃撥款項目自評綜述：該項目預(yù)算追加安排3462.315萬元，實際使用3462.315萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：3所新建學(xué)校的土地劃撥款，為項目建設(shè)提供良好條件，有效保障項目建設(shè)順利進行。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　根據(jù)績效評定指標(biāo)評價結(jié)果看，我局所有項目資金安排符合國家規(guī)定，實施過程規(guī)范有序，項目目標(biāo)完成較好，基本達到預(yù)期指標(biāo)，但加強預(yù)算和執(zhí)行管理方面需進一步完善提高。

第五部分　名詞解釋

  一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）（本級）2022年度部門決算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表

2023年9月20日