目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門主要職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門主要職責

　　1.負責新區(qū)黨工委日常政務事務協(xié)調(diào)服務工作。

　　2.負責協(xié)調(diào)推進新區(qū)各級黨組織落實全面從嚴治黨主體責任工作；負責督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項決議、決定、重要工作部署和主要領(lǐng)導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負責組織、督促新區(qū)各級各部門開展約談工作。

　　3.負責新區(qū)黨工委各類會議、公務活動的協(xié)調(diào)服務工作。

　　4.負責新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負責新區(qū)機關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　5.負責新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負責黨委信息的收集、整理和報送工作。

　　6.負責國家和省市及其他國家級新區(qū)、發(fā)達地區(qū)重大政策的研究；負責新區(qū)重點領(lǐng)域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導各部門開展調(diào)查研究。

　　7.負責新區(qū)全面深化改革委員會辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門貫徹落實中央和省委各項改革決策部署和政策措施。

　　8.負責新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進市域社會治理為抓手，全面推動政法領(lǐng)域改革、政法隊伍建設等重點工作，全面提升社會治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負責制定并實施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學習教育活動，做好黨史宣傳，普及黨史知識，搞好黨史紀念活動。

　　10.負責統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會及其各工作部門重要檔案，指導開展機關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護等工作。

　　14.負責新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負責新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構(gòu)設置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設11個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合科、秘書科、機要文書科（政策法規(guī)科）、政法科、宣傳工作科（新聞中心）、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科、督查科、研究室（黨史地方志辦公室）、國家安全工作科、檔案科(蘭州新區(qū)綜合檔案館)、信訪科，均為正科級建制。核定工作人員60名，其中：正縣級領(lǐng)導職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級領(lǐng)導職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內(nèi)設機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導職數(shù)16名。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(詳見附件1）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為6772.06萬元。與上年度相比,收、支總計各增加67.37萬元,增長1.0%,主要原因是2022年的項目數(shù)及收支數(shù)較2021年增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計6742.01萬元,其中：財政撥款收入6678.99萬元,占99.07%；其他收入63.01萬元,占0.93%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計6737.48萬元,其中：基本支出1156.65萬元,占17.17%；項目支出5580.84萬元,占82.83%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為6678.99萬元。與上年相比,各增加91.97萬元,增長1.4%。主要原因是2022年較2021年人員經(jīng)費、項目經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出6678.99萬元,較上年決算數(shù)增加91.97萬元,增長1.4%。主要原因是人員數(shù)量增加造成人員經(jīng)費上漲，項目增加致使預算經(jīng)費增長。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為5071.03萬元,支出決算為5071.03萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為41.41萬元,支出決算為41.41萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為27.53萬元,支出決算為27.53萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為36.08萬元,支出決算為36.08萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　5．其他支出年初預算數(shù)為1502.95萬元,支出決算為1502.95萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1132.60萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1053.12萬元,較上年決算數(shù)減少123.36萬元,下降10.49%,主要原因是基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費較2021年減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。

　　公用經(jīng)費79.48萬元,較上年決算數(shù)增加6.68萬元,增長9.16%,主要原因是主要原因是2022年較2021年勞務人員增加，勞務費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、勞務費等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出79.48萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加6.68萬元，增加9.16%，2022年較2021年勞務人員增加，勞務費支出增加?！　?/p>

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出0.22萬元，較上年決算數(shù)減少0.83萬元，下降79.05%，主要原因是本年度受疫情影響，培訓次數(shù)減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計245.29萬元,其中：政府采購貨物支出5.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出239.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額245.29萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.79萬元,占政府采購支出總額的2.36%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為3.95萬元,支出決算為3.95萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是全年嚴格按照財政預算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少23.57萬元,下降85.66%,主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是全年嚴格按照財政預算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少 0.00萬元，主要原因是本年度及上年度因公出國（境）團組數(shù)為0，人數(shù)為0。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為3.43萬元，支出決算為3.43萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是全年嚴格按照財政預算執(zhí)行，較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長0.67%,主要原因是全面落實公務活動輕車簡從規(guī)定和黨工委辦公室公務用車管理制度，結(jié)合該車車況及運行公里數(shù)，本年度該車維修維護費略有增加。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等預算數(shù)的主要原因是全年嚴格按照財政預算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是本年度及上年度公務用車購置費均為0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為3.43萬元,支出決算為3.43萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是全年嚴格按照財政預算執(zhí)行，較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長0.67%,主要原因是全面落實公務活動輕車簡從規(guī)定和黨工委辦公室公務用車管理制度，結(jié)合該車車況及運行公里數(shù)，本年度該車維修維護費略有增加。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.52萬元,支出決算為0.52萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是全年嚴格按照財政預算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少23.6萬元,下降97.84%,主要原因是嚴格按照財務預算2022年度壓縮公務接待費支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待18批次106人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,我辦對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目15個，共涉及資金5546.39萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對文件印刷費、宣傳工作經(jīng)費、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉(zhuǎn)經(jīng)費等15個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出5546.39萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我辦在2022年度部門決算中反映文件印刷費、宣傳工作經(jīng)費、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉(zhuǎn)經(jīng)費等15個項目績效自評結(jié)果。項目全年預算數(shù)為5546.39萬元,執(zhí)行數(shù)為5546.39萬元,完成預算的100%。從評價情況來看，15個項目自評結(jié)果均全部達成預期指標。

　　分項目績效自評情況分析如下：

　　1.文件印刷費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算41.9萬元，實際執(zhí)行41.9萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　文印費用于規(guī)范文件、高效印制，項目本著合理利用資金的原則，保障文件印刷規(guī)范，確保文件印制安全、高效。資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　2.宣傳工作經(jīng)費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算3214.85萬元，實際執(zhí)行3214.85萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　宣傳工作經(jīng)費用于媒體合作、報刊征訂、宣傳活動組織等對外宣傳項目。通過項目實施，對于提升新區(qū)美譽度、知名力和影響力提供了支撐。資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象，完成情況良好。

　　3.慰問金

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算6.52萬元，實際執(zhí)行6.52萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　慰問金主要用于黨工委及黨工委辦公室領(lǐng)導慰問駐新區(qū)媒體記者、干部職工、貧困戶、駐區(qū)單位等。通過慰問活動的開展，加強與慰問對象的溝通交流，切實推動新區(qū)實現(xiàn)高質(zhì)量快速發(fā)展。整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　4.接待工作經(jīng)費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算25.15萬元，實際執(zhí)行25.15萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　接待工作經(jīng)費嚴格按照中央八項規(guī)定及其實施細則精神，遵循有利公務、務實周全、勤儉節(jié)約、安全防范、尊重民族風俗習慣，結(jié)合新區(qū)實際保障各類公務、商務活動正常開展。用于擴大對外宣傳、展示新區(qū)發(fā)展、展現(xiàn)新區(qū)形象，保障對外聯(lián)絡工作有序開展。整體項目根據(jù)公函或來電記錄單、接待方案實施，資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　5.檔案整理外包及檔案數(shù)字化建設經(jīng)費

　　（1）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算4萬元，實際執(zhí)行4萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　　（2）總體績效目標完成情況分析

　　檔案整理及數(shù)字化建設經(jīng)費用于保障查閱方便、為數(shù)字化檔案提供高效優(yōu)質(zhì)服務。整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　6.統(tǒng)籌宣傳經(jīng)費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算479.1萬元，實際執(zhí)行479.1萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　統(tǒng)籌宣傳經(jīng)費由我辦審核，通過新區(qū)各級各單位自行開展宣傳工作，有利于加強意識形態(tài)管控，營造了濃厚熱烈的宣傳氛圍，產(chǎn)生持續(xù)向好的正面影響力。整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，完成情況良好，資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　7.檔案館運轉(zhuǎn)資金

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算76.98萬元，實際執(zhí)行76.98萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　檔案館運轉(zhuǎn)資金用于檔案館庫房提升改造、物業(yè)費、暖氣費、水費等，整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　8.蘭州新區(qū)展覽館電子設備及軟裝提升改造項目

　　（1）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算50萬元，實際執(zhí)行50萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)展覽館電子設備及軟裝提升改造項目資金用于新區(qū)展覽館提升改造，更好地滿足來賓了解新區(qū)。整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　9.大疆無人機采購

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算5.33萬元，實際執(zhí)行5.33萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　采購大疆無人機用于拍攝高質(zhì)量的宣傳片，滿足宣傳工作需要，不斷提升新區(qū)形象，場所持續(xù)向好的正面影響力。整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　10.嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經(jīng)費

　?。?）項目支出預算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預算0.2萬元，實際執(zhí)行0.2萬元，執(zhí)行率100%。自評價得分100分。

　?。?）總體績效目標完成情況分析

　　嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補經(jīng)費用于加強社會治安綜合治理，保障嚴重精神障礙監(jiān)護人日常生活，按人員數(shù)量完成發(fā)放工作。整體項目能夠按照年初制定的計劃和指標進行實施，資金使用在預算批復數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預算現(xiàn)象。

　　(詳見附件2.3。由于部分項目涉密，項目績效自評表公開10項）

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　開展預算績效評價以來，我們強化財政預算資金管理，針對不同的項目，設定不同的目標，定期不定期地開展預算執(zhí)行績效自評，從“被動接受”向“主動介入”轉(zhuǎn)變，預算執(zhí)行績效的作用日益突出，通過設定績效目標，有力推動了項目實施，有效地發(fā)揮了公共財政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.2022年度部門決算表（9張）

　　　　　2.2022年度黨工委辦公室預算支出績效自評報告

　　　　　3.2022項目預算執(zhí)行情況績效自評報表