目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)各類會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會(huì)及管委會(huì)辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)及管委會(huì)辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開工作。落實(shí)國(guó)家和省、市政務(wù)公開工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級(jí)政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺(tái)監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報(bào)送及考核、通報(bào)工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門各單位政務(wù)信息工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。負(fù)責(zé)新區(qū)12345熱線正常運(yùn)營(yíng)，保障群眾訴求渠道有效暢通。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實(shí)中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重要公務(wù)活動(dòng)的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策，貫徹落實(shí)省、市外事工作會(huì)議精神，執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會(huì)外事工作部署。負(fù)責(zé)新區(qū)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)新區(qū)外事工作委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)辦公室固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務(wù)用車的使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)和管委會(huì)辦公室公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會(huì)及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項(xiàng)值班工作。負(fù)責(zé)編報(bào)值班信息，傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報(bào)各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即綜合科、秘書科、文電科（政務(wù)公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機(jī)關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2023年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業(yè)人員9人，聘用人員11人。財(cái)政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)53人。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年收支總預(yù)算6960.22萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算6960.22萬元（詳見附件1表1,2）包括：

　　一般公共預(yù)算收入6960.22萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算6960.22萬元（詳見附件1表3）。其中：基本支出1821.22萬元，占26.31%；項(xiàng)目支出5129萬元，占73.69%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出6960.22萬元，包括：一般公共服務(wù)支出6788.76萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.62萬元、衛(wèi)生健康支出51.86萬元、住房保障支出50.98萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見附件1表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1831.22萬元，比2023年預(yù)算減少74.55萬元，下降4.07%，下降的主要原因是人員變動(dòng)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1431.09萬元，主要包括：基本工資280.62萬元、津貼補(bǔ)貼122.89萬元、獎(jiǎng)金48.35萬元、績(jī)效工資21.31萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.97萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.39萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.71萬元、采暖補(bǔ)貼35.40萬元、住房公積金50.98萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助750萬元等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出400.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.80萬元、印刷費(fèi)0.75萬元、郵電費(fèi)7.00萬元、差旅費(fèi)34.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.21萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元、福利費(fèi)10.62萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用321萬元等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算5129萬元，比2023年預(yù)算減少373.52萬元，減少7.2%，減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7個(gè)，主要是新區(qū)1號(hào)辦公樓運(yùn)行費(fèi)、機(jī)關(guān)食堂委托費(fèi)等。

　　其他項(xiàng)目3個(gè)，主要是兩節(jié)慰問費(fèi)、招商引資服務(wù)費(fèi)等。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.6萬元，較2023年預(yù)算相同。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算相同。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元，較2023年預(yù)算相同。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較2023年預(yù)算相同。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)4.21萬元，較2023年預(yù)算減少2.91萬元，下降69%，下降的主要原因是結(jié)合上年度培訓(xùn)數(shù)據(jù)對(duì)比數(shù)量減少，故減少預(yù)算。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)400.13萬元，較2023年預(yù)算減少1.03萬元，下降0.2%，下降的主要原因是人變動(dòng)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年度蘭州新區(qū)管委辦公室采購(gòu)預(yù)算25萬元，主要為采購(gòu)視頻會(huì)議多點(diǎn)控制器、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為877.07萬元。共有公務(wù)用車3輛，原值為93.55萬元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約25萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：蘭州新區(qū)政務(wù)新媒體第三方監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)1.項(xiàng)目概況：為進(jìn)一步提升政務(wù)新媒體運(yùn)維管理水平，實(shí)現(xiàn)

　　新區(qū)各級(jí)各類政務(wù)新媒體賬號(hào)規(guī)范高質(zhì)量運(yùn)行，通過政府購(gòu)買服務(wù)的方式開展政務(wù)新媒體高質(zhì)量監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)政務(wù)新媒體運(yùn)維進(jìn)一步規(guī)范，質(zhì)量持續(xù)提高。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)政務(wù)新媒體健康有序發(fā)展的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2018〕123號(hào)）第二部分“明確工作職責(zé)”中規(guī)定“地方各級(jí)人民政府辦公廳（室）是本地區(qū)政務(wù)新媒體工作的主管單位”“主管單位負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作”“可通過購(gòu)買服務(wù)等方式委托相關(guān)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)政務(wù)新媒體日常運(yùn)維工作”；項(xiàng)目具體由管委會(huì)辦公室文電科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)政務(wù)新媒體運(yùn)維質(zhì)量，核定運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量，并提交管委會(huì)辦公室主任辦公會(huì)議審定。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室

　　4.實(shí)施周期：2024年3月-2025年3月

　　5.實(shí)施計(jì)劃：蘭州新區(qū)正常運(yùn)行政務(wù)新媒體49個(gè)，其中微信27個(gè)，微博3個(gè)，今日頭條10個(gè)，抖音3個(gè)，快手2個(gè)，通過政府購(gòu)買服務(wù)的方式開展政務(wù)新媒體監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)政務(wù)新媒體運(yùn)維進(jìn)一步規(guī)范，質(zhì)量持續(xù)提高。

　　6.年度預(yù)算安排：6萬元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室為實(shí)現(xiàn)新區(qū)政務(wù)新媒體運(yùn)維規(guī)范化水平進(jìn)一步提高，宣傳作用充分發(fā)揮。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目11個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目11個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：一是預(yù)算過程績(jī)效管理制度體系不夠健全，需進(jìn)一步完善；二是部分部門對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不夠深入，需進(jìn)一步加強(qiáng)；三是部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照合同約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目11個(gè)（含中期調(diào)整項(xiàng)目），占本部門（單位）項(xiàng)目的100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較低，主要原因是未到合同約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的科室進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)，并督促加快項(xiàng)目進(jìn)度，完成整改。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共11個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出11個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：2023年績(jī)效自評(píng)結(jié)果已報(bào)送至新區(qū)財(cái)政局并隨決算進(jìn)行公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)10個(gè)、三級(jí)指標(biāo)18個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目情況分別設(shè)置。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室  

2024年3月7日    

　　附件：1.蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表