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蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

時(shí)間: 2024/03/08/ 15:16 

字號(hào):[][][]

  目  錄

  第一部分 部門/單位基本概況

  一、部門/單位職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2024年部門/單位預(yù)算情況說明

  一、收支總體情況

  二、一般公共預(yù)算情況

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  五、政府采購安排情況

  六、國有資產(chǎn)占用情況

  七、其他重要事項(xiàng)情況說明

  八、預(yù)算績效管理情況

  九、名詞解釋

  第三部分 2024年部門(單位)預(yù)算公開表

  一、部門/單位收支總體情況表

  二、部門/單位收入總體情況表

  三、部門/單位支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、財(cái)政撥款支出表

  六、一般公共預(yù)算支出情況表

  七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十三、部門/單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  (詳見2024年度蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算公開表)

  前  言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:

  一、單位職責(zé)

  1.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。

  2.為群眾提供基本醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

  3.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和國務(wù)院頒布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》及衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》《全國醫(yī)院工作條例》和《醫(yī)院工作制度》,加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  根據(jù)上述職責(zé),蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院為二級(jí)預(yù)算單位,屬事業(yè)單位,2023年共有機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),我院設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:綜合辦公室、公共衛(wèi)生科、藥房、護(hù)理辦、醫(yī)務(wù)科、檢驗(yàn)科、財(cái)務(wù)室等科室。下設(shè)黃茨灘村衛(wèi)生室、甘露池村衛(wèi)生室、五聯(lián)村衛(wèi)生室、砂梁墩村衛(wèi)生室等15個(gè)村衛(wèi)生室。

  2.人員設(shè)置情況

  我院財(cái)政供養(yǎng)在職人員21人,其中事業(yè)技術(shù)人員20人,組織部聘用人員1人,院聘人員8人。

  三、單位收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年部門(單位)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

  2024年部門收支總預(yù)算675.08萬元。按照綜合預(yù)算的原則,部門(單位)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2024年收入預(yù)算675.08萬元(詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2)。包括:一般公共預(yù)算收入491.14萬元萬元,占72.8%;事業(yè)收入177.05萬元,占26.2%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.09萬元,占0.3%;其他收入4.8萬元,占0.7%。

  (二)支出預(yù)算

  2024年支出預(yù)算675.08萬元(詳見部門/單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出660.99萬元,占97.9%;項(xiàng)目支出12萬元,占1.8%;上年結(jié)轉(zhuǎn)2.09萬元,占0.3%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出491.14萬元,包括:衛(wèi)生健康支出447.41萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.16萬元、住房保障支出16.57。具體安排情況如下(詳見部門(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7)

  (一)基本支出

  2024年基本支出663.08萬元,比2023年預(yù)算增加296.29萬元,增長80.78%,增長的主要原因是:一是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,工資福利支出增加。二是人員增加。三是本年度將單位事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一安排至基本支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出463.24萬元,主要包括:基本工資77.36萬元,津補(bǔ)貼11.75萬元,獎(jiǎng)金18.46萬元,在職人員采暖補(bǔ)貼11.50萬元,績效工資48.96萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.09萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.53萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.96萬元,工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.55萬元,失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.96萬元,在職人員住房公積金16.57萬元,生活補(bǔ)助234.04萬元,退休人員取暖費(fèi)2.30萬元,退休人員醫(yī)療補(bǔ)助1.25萬元。

  公用經(jīng)費(fèi)支出15.86萬元,主要包括:公費(fèi)1.47萬元,印刷費(fèi)1.05萬,電費(fèi)1.26萬元,郵電費(fèi)1.68萬元,單位取暖費(fèi)2.4萬元,差旅費(fèi)1.89萬元,租賃1.5萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元,福利費(fèi)3.45萬元。其他商品和服務(wù)支出183.98萬元(事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)余資金支出)。

  (二)項(xiàng)目支出

  2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算12萬元,比2023年預(yù)算減少0.2萬元,(減少)1.64%,主要是本年度電采暖電費(fèi)減少。保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè),主要是電采暖差額補(bǔ)貼。

  (三)支出功能分類說明

  1.一般公共服務(wù)2024年預(yù)算數(shù)為479.14萬元,比2023年預(yù)算增加112.25萬元,主要原因是一是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,工資福利支出增加。二是人員增加。

  五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,0萬元,較2023年預(yù)算增加0萬元。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較2023年預(yù)算增加0萬元。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2023年預(yù)算增加0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元較2023年預(yù)算增加0萬元。

 ?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元,較2023年預(yù)算增加0.17萬元,增長17.17%,增長的主要原因是因人員增加、職務(wù)晉升工資變動(dòng)帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)增加。

  (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會(huì)議費(fèi)0萬元,較2023年預(yù)算增加0萬元。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.86萬元,包括郵電費(fèi)1.68萬元,取暖費(fèi)2.4萬元,維修(護(hù))費(fèi)1.5萬元,印刷費(fèi)1.05萬元,差旅費(fèi)1.89萬元,辦公費(fèi)1.47萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元,電費(fèi)1.26萬元,福利費(fèi)3.45萬元。

  較上年增加2.35萬元,增長17.39%,增長的主要原因是人員增加、職務(wù)晉升工資變動(dòng)及人員調(diào)入帶動(dòng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

  七、政府采購安排情況

  2024年,部門(單位)政府采購預(yù)算總額1.48萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.48萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。采購項(xiàng)目分別為復(fù)印紙33箱6600元,硒鼓40個(gè)8000元。經(jīng)費(fèi)由公用經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)支出。

  2024年,部門(單位)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額1.48萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為348.72萬元。其中:辦公用房1380平方米,價(jià)值112.92萬元。單位共有其他車輛1輛(救護(hù)車),價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值76.74萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約300.8萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

  2024年未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表

 ?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

  2024年無非稅收入,本單位2024年無非稅收入。

 ?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:冬季電采暖差額補(bǔ)貼

  1.項(xiàng)目概況:我院冬季采暖面積為1038平方米,采暖期7月,采暖覆蓋面積為100%。

  2.立項(xiàng)依據(jù):《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃(2018-2020)的通知》(新政辦發(fā)2018178號(hào))、甘肅發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于明確清潔能源供暖價(jià)格支持政策有關(guān)問題的通知》(甘發(fā)改價(jià)管〔2017〕1080號(hào))等有關(guān)精神。

  3、實(shí)施主體:蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

  4、實(shí)施周期:1年

  5、實(shí)施計(jì)劃:2024年底完成資金支出100%。

  6、年度預(yù)算安排:12萬元。

  7、預(yù)期總體目標(biāo):

  目標(biāo)1:為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境

  目標(biāo)2:為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)

  目標(biāo)3:保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展

  (四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

  2024年未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  2024年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè),公開率為100%。

  2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目0個(gè),完成率為0%。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100%。

  3.績效自評(píng)開展情況。2023年度,組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè),其中,部門(單位)整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),轉(zhuǎn)移支付績效自評(píng)覆蓋率為 100%??冃ё栽u(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:已公開。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。

  對(duì)照2023年項(xiàng)目績效自評(píng)、績效評(píng)價(jià)工作,存在的問題與不足主要有:相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目績效申報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)認(rèn)識(shí)不深刻,重視程度不高。部分項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分,目標(biāo)設(shè)立不清晰,產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問題。

  對(duì)于未完成績效自評(píng)及績效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)較低的項(xiàng)目,及時(shí)反饋項(xiàng)目實(shí)施單位,要求按照項(xiàng)目年初績效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改等。通過項(xiàng)目的績效自評(píng)及評(píng)價(jià)工作,積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果,糾正項(xiàng)目在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。

  (二)2024年績效目標(biāo)編制情況

  2024年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)、滿意度四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)16個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)兩個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)4個(gè)、三級(jí)指標(biāo)18個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 ?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

 ?。ㄈ┙?jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

 ?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

 ?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 ?。ㄊ撸┢渌Y本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)

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