2024年基本支出1403.37萬元，比2023年預算增加691.57萬元，增長97.15%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動公用經(jīng)費增加，2024年新增事業(yè)收入、其他收入以及上年結轉資金。

　　其中：人員經(jīng)費支出624.29萬元，主要包括基本工資141.99萬元、津貼補貼42.72萬元、獎金31.64萬元，績效工資91.06萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險40.73萬元，職工基本醫(yī)療保險21.26萬元、公務員醫(yī)療保險10.25萬元、其他社會保障繳費（失業(yè)保險、工傷保險）2.80萬元、住房公積金30.55萬元、生活補助211.29萬元。

　　公用經(jīng)費支出779.08萬元，主要包括辦公費2.52萬元、印刷費1.80萬元、水費0.86萬元、電費1.30萬元、郵電費2.88萬元、單位取暖費41.16萬元、差旅費3.24萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費2.13萬元、福利費6.36萬元、其他商品和服務支出715.33萬元（三公經(jīng)費預算2.13萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務接待費0.00萬元、公務用車購置及運行維護費0.00萬元，培訓費2.13萬元）。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算340.71萬元，比2023年預算增加19.2萬元，增長5.97%，增長的主要原因是我中心新增一個恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務站，以及蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務站免租時間到期，2024年開始承擔蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務站租賃費用。

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　　2024年預算數(shù)為1744.08萬元，社會保障和就業(yè)支出40.73萬元、衛(wèi)生健康支出1672.8萬元，住房保障支出30.55萬元，比 2023 年預算增加4.56萬元，主要原因是單位人員增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費2.13萬元，較2023年預算增加0.16萬元，增長8.12%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動公用經(jīng)費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費63.75萬元，較2023年預算增加7.58萬元，增長13.5%，增長的主要原因是單位人員增加，帶動公用經(jīng)費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預算總額2.52萬元，其中：政府采購貨物預算2.52萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額2.52萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額2.52萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為868.69萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值281.36萬元。2024年擬采購固定資產約37.97萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

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　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收1.77萬元。其中：中央（省級）批準設立0個，主要是其他利息收入，計劃征收1.77萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　2024年我單位將認真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到?？顚Ｓ茫芾硪?guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　1.績效目標管理情況全年預算由綜合辦公室按照當年工作安排組織上報，按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。全年預算執(zhí)行情況由綜合辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共1個，績效自評覆蓋率為100 %?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況。

　　4.績效結果應用情況。在2024年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2024年預算執(zhí)行完畢后，接受會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行督查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2024年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標9個、三級指標 9個；項目支出績效目標圍繞產出指標、效益指標、滿意度指標三個維度，設置二級指標6個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄?/strong>指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。