目  錄

　　第一部分 部門/單位基本概況

　　一、部門/單位職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門/單位收支總體情況表

　　二、部門/單位收入總體情況表

　　三、部門/單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家及省、新區(qū)對外開放、經(jīng)濟技術(shù)合作交流和招商引資的方針政策、法律、法規(guī);擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟技術(shù)合作、對外開放的政策措施;根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟技術(shù)合作、對外開放的中長期規(guī)劃，并組織實施。

　?。ǘ┴撠熤贫ㄐ聟^(qū)招商引資活動方案并組織實施;負責同境內(nèi)外各類經(jīng)濟團體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資活動;承辦新區(qū)管委會組團赴外開展經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資活動的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　?。ㄈ┴撠熜聟^(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資項目庫建設(shè)、管理工作;承擔經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作;負責編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資項目宣傳資料;負責新區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　（四）負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門(單位)、企業(yè)的對外開放、經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資工作。

　?。ㄎ澹┴撠熜聟^(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作;負責新區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計、匯總、分析工作;承擔新區(qū)經(jīng)濟合作和招商引資人員的培訓工作。

　?。┴撠熜聟^(qū)會展活動組織工作，承擔新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項目洽談會、經(jīng)貿(mào)展會的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄆ撸┴撠焻^(qū)域性經(jīng)濟技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟圈等區(qū)域經(jīng)濟技術(shù)合作的促進工作;負責新區(qū)與國內(nèi)友好城市經(jīng)濟技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　（八）負責新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟技術(shù)合作項目合同履約實施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負責受理外來投資企業(yè)的投訴，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營中遇到的各種問題。

　　（九）負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監(jiān)督;負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　?。ㄊ┏袚m州新區(qū)“蘭洽會”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴撠熅惩獾貐^(qū)(含港、澳、臺地區(qū))特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務(wù)工作。

　　（十二）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2023年末共有機構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項目推進科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。核定工作人員28名。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年部門收支總預(yù)算957.99萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算957.99萬元（詳見附件1部門預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入957.99萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算957.99萬元（詳見附件1部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出670.99萬元，占70.04%；項目支出287萬元，占29.96%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當年支出957.99萬元，包括：一般公共服務(wù)支出887.5萬元，社會保障和就業(yè)支出29.53萬元、衛(wèi)生健康支出19.71萬元、住房保障支出21.25萬元。具體安排情況（詳見附件1部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出670.99萬元，比2023年預(yù)算減少3.59萬元，下降0.53%，浮動比例屬于正常范圍內(nèi)。

　　其中：人員經(jīng)費支出601.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出69.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算287萬元，比2023年預(yù)算減少0.48萬元，減少0.17%，屬于基本持平。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)支出（210）商貿(mào)事務(wù)（13）行政運行（01）2024年預(yù)算數(shù)為600.5萬元，比2023年預(yù)算減少12.52萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2024年預(yù)算數(shù)為28.34萬元，比2023年預(yù)算增加13.59萬元。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（208）其他社會保障和就業(yè)支出（99）其他社會保障和就業(yè)支出（99）2024年預(yù)算數(shù)為1.19萬元，比2023年預(yù)算減少12.75萬元。

　　4.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2024年預(yù)算數(shù)為14.79萬元，比2023年預(yù)算增加6.49萬元。

　　5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補助（03）2024年預(yù)算數(shù)為4.92萬元，比2023年預(yù)算增加2.69萬元。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2024年預(yù)算數(shù)為21.25萬元，比2023年預(yù)算增加1.8萬元。

　　7.一般公共服務(wù)支出（210）商貿(mào)事務(wù)（13）招商引資（08）2024年預(yù)算數(shù)為287萬元，比2023年預(yù)算減少0.48萬元。

　　主要原因是單位在職人員數(shù)較去年有所變動，相應(yīng)的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等金額發(fā)生變動。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算減少4萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算0減少4萬元，0下降100%，下降的主要原因是自有車輛使用年限較長，車輛磨損老化非常明顯且存在嚴重安全隱患，已不能滿足正常公務(wù)出行需要，基于該車日常維修成本很高已無修復(fù)價值需申請報廢處置。

　?。ǘ┡嘤栙M預(yù)算情況說明

　　4.培訓費1.93萬元，較2023年預(yù)算增加0.04萬元，增長2.07%，增長的主要原因是在職、聘用人員人數(shù)有所變動，按照在職人員比例計提，培訓費等有所變動。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算持平。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費69.73萬元，較2023年預(yù)算減少2.49萬元，下降3.4%，下降主要原因是壓縮開支。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額5.9萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額2.1萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為88.34萬元。其中：預(yù)算部門共有公務(wù)用車5輛（其中自有車輛2輛，租賃車輛3輛主要為招商引資專用車輛），自有車輛價值29.73萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約5.9萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年本部門未安排政府性基金預(yù)算支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本部門無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭洽會工作經(jīng)費

　　1、項目概況：“蘭洽會”全稱“中國蘭州投資貿(mào)易洽談會”，是中國西部地區(qū)主要的投資貿(mào)易洽談會之一，已發(fā)展成為西部地區(qū)國際化和專業(yè)化的大型展會；會議每年一屆，2024年工作經(jīng)費為110萬元。

　　2、立項依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)各部門職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》新發(fā)〔2020〕6號附件18，我局承擔蘭州新區(qū)“蘭洽會”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局

　　4、實施周期：2024年7月1-15日

　　5、實施計劃：1.做好蘭洽會新區(qū)展廳布置、會場布置、宣傳推介。2.做好蘭洽會新區(qū)專場客商接待（酒店住宿、用餐）、新區(qū)推介活動用餐接待3.做好車輛租賃，保障蘭洽會期間接送客商正常運轉(zhuǎn)4.做好蘭洽會相關(guān)工作組經(jīng)費保障（蘭洽會期間安全、衛(wèi)生、宣傳等）使各機構(gòu)正常運行運轉(zhuǎn)。

　　6、年度預(yù)算安排：2024年工作經(jīng)費為110萬元。

　　7、預(yù)期總體目標：促進了地區(qū)間、行業(yè)間、企業(yè)間多層次、寬領(lǐng)域、全方位的合作與交流，有力推動了全省經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年本部門未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標7個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目7個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目7個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目5個，完成率為71%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：我局運行費項目年初按照定量和定性相結(jié)合的要求設(shè)置績效指標，著重突出產(chǎn)出、成本、可持續(xù)影響力和滿意度等核心績效指標，將績效目標量化為數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及社會效益、滿意度和影響力等二級指標，但設(shè)定的部分指標未能全面體現(xiàn)項目目標的完成程度，預(yù)算績效目標細化程度和可衡量數(shù)值指標仍需完善。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目7個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目5個，完成率為71%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共7個，其中，部門整體支出0個，項目支出7個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。本部門將嚴格按照時間規(guī)定在門戶網(wǎng)站將預(yù)決算及績效自評內(nèi)容進行公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度部門預(yù)算項目與2023年持平。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標13個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標7個、三級指標13個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局　　

2024年3月8日　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟合作局2024年部門整體支出績效目標及預(yù)算項目績效目標