2024年基本支出16770.23萬元，財政補助支出比2023年預(yù)算減少137.99萬元，下降2.24%，下降的主要原因是人員經(jīng)費的減少。

　　其中：人員經(jīng)費支出6873萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出9897.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算2667.74萬元，比2023年預(yù)算增加612.74萬元，增長29.81%，增長的主要原因是上年度項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，需要在24年度購買資產(chǎn)等業(yè)務(wù)支出。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是項目1業(yè)務(wù)用房租賃費。

　　其他項目1個，主要是項目1中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)）補助項目。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，我單位無三公經(jīng)費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費15.25萬元，較2023年預(yù)算減少11.75萬元，下降43.5%，下降的主要原因是人員離職。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，我單位無會議費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費6019.04萬元，較2023年預(yù)算減少137.99萬元，下降2.24%，主要原因是業(yè)務(wù)用房租賃費的下降。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位（單位）政府采購預(yù)算總額2706.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算653.2萬元，政府采購貨物（公用）預(yù)算52.99萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算,2000萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為5243.62萬元。其中：單價20萬元以上的設(shè)備價值4719.26萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約653.2萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　選取1個2024年單位預(yù)算安排的經(jīng)濟社會發(fā)展類項目公開項目文本信息，包括項目名稱、項目概況、立項依據(jù)、實施主體、實施周期、實施計劃、年度預(yù)算安排、預(yù)期總體目標(biāo)等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟社會發(fā)展類項目支出的單位可公開其他類項目。

　　項目名稱：

　　1、項目概況：2024年業(yè)務(wù)用房租賃費

　　2、立項依據(jù)：根據(jù)蘭州新區(qū)規(guī)劃，建設(shè)新區(qū)人民“自己的”醫(yī)院，解決新區(qū)居民看病遠、看病難的問題，根據(jù)蘭州新區(qū)黨工委會議紀(jì)要((2017)第23次)精神，要求“由科文旅集團作為業(yè)主單位，自行籌集建設(shè)資金，加快中川醫(yī)院建設(shè)，資產(chǎn)歸科文旅集團所有;項目建成后，由醫(yī)院向科文旅集團租賃使用，租金由新區(qū)財政承擔(dān)”。根據(jù)中共蘭州新區(qū)工作委員會專題辦公會議紀(jì)要((2018)第22次)精神，進一步明確房產(chǎn)部分由醫(yī)院向科文旅集團承租使用。年度績效目標(biāo)：有效減輕醫(yī)院非業(yè)務(wù)支出，進一步保障醫(yī)院良性運作，更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠，看病難的問題。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院

　　4、實施周期：2024年

　　5、實施計劃：按期支付，保障2024年度單位業(yè)務(wù)用房租賃費。

　　6、年度預(yù)算安排：1918.61萬元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：更好的為廣大新區(qū)老百姓解決看病遠，看病難的問題，為新區(qū)人民醫(yī)院的基本醫(yī)療保駕護航。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，單位管理轉(zhuǎn)移支付749.13萬元。

　　1.專項轉(zhuǎn)移支付749.13萬元，具體項目有：

　　(1)項目1.中央轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)）補助項目749.13萬元；

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)　個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的50%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目2個，完成率為35%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分業(yè)務(wù)指標(biāo)為按期執(zhí)行。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目2個，完成率為95%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：政府采購時間緊迫，資金支付流程存在延遲?？冃н\行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：加快了資金支付時間，且對項目資金進行實時監(jiān)控。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位（單位）整體支出2個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：按期完成預(yù)決算公開。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個、三級指標(biāo)15個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)8個、三級指標(biāo)10個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院　　

2024年3月07日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算公開表