2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算5438萬元，比2023年預(yù)算增加291.71萬元，相比2023年增長5.6%，增長的主要原因是所有項目經(jīng)費根據(jù)實際工作需要比往年都有所調(diào)整。本年度項目經(jīng)費共計17項（其中3項為涉密項目不做公開）均為保障運轉(zhuǎn)類項目，分別為宣傳工作經(jīng)費、統(tǒng)籌宣傳經(jīng)費、蘭州新區(qū)融媒體中心經(jīng)費、檔案館運轉(zhuǎn)資金、會議費、互聯(lián)網(wǎng)信息工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費、展覽館建設(shè)經(jīng)費、信訪工作經(jīng)費、文印費、對外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費、調(diào)研工作經(jīng)費、慰問金、檔案整理外包及檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費、深化改革工作經(jīng)費。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.按照功能科目分類，一般公共預(yù)算支出6779.57萬元，其中基本保障支出1341.57萬元（一般公共服務(wù)支出 1193.21萬元、社會保障和就業(yè)支出61.06萬元、衛(wèi)生健康支出43.24萬元、住房保障支出44.06萬元）；項目支出5438萬元。

　　2.按照經(jīng)濟科目分類，工資福利支出595.37萬元（含基本工資、津貼補貼、其他津貼補貼、績效工資（統(tǒng)發(fā)）、基本養(yǎng)老保險繳費、工傷保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、個人采暖補貼）；商品和服務(wù)支出5584.2萬元（含辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、其他交通費用、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)車購置及運行維護費、其他商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭的補助600萬元。

　　增減變動說明：2024年基本支出預(yù)算與2023年相比增加40.36萬元，增加主要原因是：2024年人員經(jīng)費增加；2024年項目支出預(yù)算與2023年相比增加291.71萬元，增加主要原因是：2024年所有項目經(jīng)費根據(jù)實際工作需要比往年都有所調(diào)整

　　五、部門（一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算1.56萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，根據(jù)新區(qū)財政統(tǒng)一要求，因公出國（境）費用根據(jù)實際工作發(fā)生情況進行申請，2023年黨工委辦公室實際發(fā)生費用為1.75萬元。

　　2.公務(wù)接待費1.56萬元，較2023年預(yù)算增加0.14萬元，較2023年增長9.8%，增長的主要原因是人員增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費3.72萬元，較2023年預(yù)算增加0.42萬元，較2023年增長12.7%，增長的主要原因是人員增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費146.2萬元，較2023年預(yù)算增加10.23萬元，增長7.5%，增長的主要原因是人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額328.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算88.83萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算240萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額328.83萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)凈值為621.95萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約80.83萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排政府性基金預(yù)算。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)黨工委辦公室甘肅衛(wèi)視平臺繼續(xù)投放廣告項目

　　1.項目概況：為有效開展新區(qū)對外宣傳我辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾喜愛、質(zhì)效雙優(yōu)等目標(biāo)，選擇省內(nèi)唯一的電視媒體“甘肅衛(wèi)視”進行城市廣告和重點內(nèi)容的投放。

　　2.立項依據(jù)：蘭州新區(qū)黨工委辦公室主任辦公會議

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)黨工委辦公室

　　4.實施周期：2024年8月-2025年8月

　　5.實施計劃：平均每年播發(fā)蘭州新區(qū)城市宣傳片、商貿(mào)物流、文化旅游等方面廣告1500條余條，累計收看人數(shù)突破1億人次。

　　6.年度預(yù)算安排：240萬元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：在新區(qū)建設(shè)發(fā)展，深化城市品牌及合作影響力等方面成效顯著，對提高新區(qū)美譽度和影響力發(fā)揮了積極作用。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排轉(zhuǎn)移支付，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，部門整體支出績效目標(biāo)表1個，項目績效目標(biāo)17個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目14個（其中3項涉密項目，不做公開）。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。新區(qū)黨工委辦公室各項目均按照預(yù)算績效管理工作的要求，開展績效目標(biāo)編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關(guān)注項目目標(biāo)與預(yù)算內(nèi)容、工作計劃的一致性，形成了科學(xué)合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標(biāo)體系。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對專項資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對預(yù)算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。（《2024年部門整體支出績效目標(biāo)表》《2024年項目支出績效目標(biāo)表》見附件，注：2024年項目預(yù)算中涉及3項涉密項目，不作公開。）

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共13個，其中，部門整體績效目標(biāo)1個，項目支出績效目標(biāo)14個（轉(zhuǎn)移支付項目1個），績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度增加部門預(yù)算項目4個。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目17個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)24個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)10個、三級指標(biāo)根據(jù)各個項目情況分別設(shè)置。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)黨工委辦公室　　

2024年3月7日　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)黨工委辦公室2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)黨工委辦公室2024年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表