2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算739.29萬元，比2023年預(yù)算增加192.04萬元，增長35.09%，增長的主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數(shù)量增長較快，優(yōu)化營商環(huán)境、特種設(shè)備監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、食品藥品抽檢等的費用隨著增加。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費17個，其中：1.本級項目12個，包括2024年優(yōu)化營商環(huán)境專項、食品檢驗檢測及安全監(jiān)管經(jīng)費、特種設(shè)備監(jiān)管專項、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、計量器具檢定及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)評價專項、“兩品一械”抽檢及安全監(jiān)管經(jīng)費、行政執(zhí)法專項、公平競爭審查專項、文書檔案整理執(zhí)法服裝采購經(jīng)費、知識產(chǎn)權(quán)專項、公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測工作經(jīng)費、主題活動經(jīng)費、非公企業(yè)黨建工作經(jīng)費。2.上級轉(zhuǎn)移支付項目3個，包括2024年食品藥品監(jiān)管補助資金、市場監(jiān)管經(jīng)費（中央補助）、市場監(jiān)管經(jīng)費（省級財政安排）。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)項目2個，具體是2023年食品藥品監(jiān)管補助資金、市場監(jiān)管經(jīng)費。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為1238.1萬元，比2023年預(yù)算增加153.53萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　2.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）2024年預(yù)算數(shù)為293.59萬元，比2023年預(yù)算增加48.14萬元，主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數(shù)量增長較快，優(yōu)化營商環(huán)境中印章刻制數(shù)量、年報信息抽查數(shù)量都有所增加，還新增15臺營業(yè)執(zhí)照自助辦理機、1臺檔案自主查詢機與甘肅省智能審批系統(tǒng)、甘肅省市場主體登記檔案管理查詢系統(tǒng)對接及軟件支持、技術(shù)服務(wù)及維護(hù)費用。

　　3.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）2024年預(yù)算數(shù)為50萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，主要原因是2023年未將公平競爭審查項目列入該類款項。

　　4.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項）2024年預(yù)算數(shù)為76萬元，比2023年預(yù)算增加15萬元，主要原因是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)市場主體數(shù)量增長較快，產(chǎn)品質(zhì)量抽檢批次及費用隨著增加。

　　5.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為40萬元，比2023年預(yù)算增加40萬元，主要原因是2022年級以前省藥監(jiān)局撥付的轉(zhuǎn)移支付資金較多，足夠開展藥品抽檢工作，2023年撥款減少，故申請了該預(yù)算。

　　6.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）2024年預(yù)算數(shù)為84萬元，比2023年預(yù)算增加54萬元，主要原因一是隨著新區(qū)的快速發(fā)展，轄區(qū)特種設(shè)備數(shù)量增長較快，作業(yè)人員考試服務(wù)費和隱患排查專家費都有所增加；二是新增蘭州新區(qū)氣瓶質(zhì)量安全追溯公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)安全測評及運行維護(hù)費30萬元。

　　7.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預(yù)算數(shù)為127萬元，比2023年預(yù)算增加7萬元，主要原因一是食品相關(guān)經(jīng)營主體增加，抽檢批次增加；二是新增食品領(lǐng)域風(fēng)險隱患排查專家費3萬元。

　　8.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為56.7萬元，比2023年預(yù)算減少4.1萬元，主要原因是2023年將公平競爭審查項目經(jīng)費20萬元列入該功能科目，2024年按科目說明列入一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）。

　　9.一般公共服務(wù)（類）社會工作事務(wù)（款）其他社會工作事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為12萬元，比2023年預(yù)算增加12萬元，主要原因是2024年批復(fù)了文書檔案整理、執(zhí)法服裝采購經(jīng)費12萬元，因我局工作人員疏忽誤將功能科目列在此功能科目。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險（款）行政單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為12.79萬元，比2023年預(yù)算增加12.79萬元，原因是2024年預(yù)算將退休人員的取暖費和公務(wù)員醫(yī)療補助單獨列該功能科目；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為62.13萬元，比2023年預(yù)算增加13.02萬元，主要原因是部門工作人員增加；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.56萬元，比2023年預(yù)算增加0.95萬元，主要原因是2023年未申報失業(yè)保險。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為32.42萬元，比2023年預(yù)算增加3.72萬元，主要原因是部門工作人員增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為15.73萬元，比2023年預(yù)算減少1.93萬元，主要原因是2024年退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助單列其他功能科目。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為46.6萬元，比2023年預(yù)算增加6.45萬元，主要原因是工作人員增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算4.88萬元，較2023年預(yù)算增加0.15萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務(wù)接待費1.38萬元，較2023年預(yù)算增加0.15萬元，增長12.20%，增長的主要原因是部門工作人員增加，計算基數(shù)增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.5萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費3.66萬元，較2023年預(yù)算增加0.48萬元，增長15.09%，增長的主要原因是部門工作人員增加，計算基數(shù)增加。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費148.56萬元，較2023年預(yù)算增加9.49萬元，增長6.82%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額543.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.75萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算531.71萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算543.46萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年末固定資產(chǎn)凈值208.33萬元，其中：辦公用房 459.48平方米；部門共有公務(wù)用車1輛，原值39.19萬元，凈值0萬元；單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：2024年食品檢驗檢測及安全監(jiān)管經(jīng)費

　　1.項目概況：食品檢驗檢測經(jīng)費124萬元。根據(jù)國家食安委辦文件要求，2024年食品及食品相關(guān)產(chǎn)品檢驗量達(dá)到4批次/千人及以上。2023年預(yù)算以下檢驗檢測經(jīng)費：市州食品檢驗檢測任務(wù)經(jīng)費、食品快檢經(jīng)費共124萬元。食品領(lǐng)域風(fēng)險隱患排查專家費3萬元。按1000元/人/天的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，全年預(yù)計邀請專家（含食品生產(chǎn)許可證發(fā)證現(xiàn)場審查，食品安全知識培訓(xùn)等）30人次，共計3萬元。

　　2.立項依據(jù)：檢驗檢測是保障食品安全最有效的手段，為確保新區(qū)人民飲食安全，嚴(yán)格落實習(xí)近平總書記“四個最嚴(yán)”的要求，認(rèn)真執(zhí)行《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<甘肅省食品安全工作評議考核辦法>的通知（甘政辦發(fā)〔2023〕53號）及省食品藥品安全委員會辦公室年度《甘肅省食品安全工作評議考核細(xì)則》，組織開展市級食品安全抽樣檢驗工作，充分發(fā)揮抽檢監(jiān)測在食品安全監(jiān)管中的技術(shù)支撐作用，提高問題發(fā)現(xiàn)率，增強食品安全風(fēng)險預(yù)警能力，最大限度降低和防范食品安全風(fēng)險。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局

　　4.實施周期：2024年度

　　5.實施計劃：根據(jù)蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局 甘肅省食品檢驗研究院《支持蘭州新區(qū)食品安全工作高質(zhì)量發(fā)展合作協(xié)議》，按照規(guī)定的合作內(nèi)容推進(jìn)實施，積極推動提升新區(qū)食品安全工作水平，更好助力新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，按季度及工作進(jìn)度完成預(yù)算支出。

　　6.年度預(yù)算安排：127萬元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：完成2024年蘭州新區(qū)食品抽檢，并排查食品領(lǐng)域風(fēng)險隱患，同時進(jìn)一步提升食品抽檢質(zhì)量，節(jié)約財政資金。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)15個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目15個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目3個，占本部門項目的100 %。截至7月底，14個財政支出項目中，有6個項目實現(xiàn)了時間過半、預(yù)算執(zhí)行率過半，其中3個項目支出進(jìn)度在97%及以上。其他項目執(zhí)行進(jìn)度較慢，需要加快工作進(jìn)度。三級指標(biāo)中質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成較好，數(shù)量指標(biāo)還有差距。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目14個，占本部門（單位）項目的100%。發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：有些項目執(zhí)行進(jìn)度較慢，對績效目標(biāo)的認(rèn)識比較模糊，重視不夠，導(dǎo)致資金支出進(jìn)度、數(shù)量指標(biāo)完成出現(xiàn)偏差。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共15個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出14個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年度整體和項目績效自評結(jié)果隨年度決算進(jìn)行公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，申報2024年項目預(yù)算規(guī)模。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目15個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)16個、三級指標(biāo)42個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)、三級指標(biāo)。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　7.結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　18.“兩品一械”：指的是藥品、化妝品和醫(yī)療器械。

　　19.特種設(shè)備：指對人身和財產(chǎn)安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)專用機動車輛，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定適用《特種設(shè)備安全法》的其他特種設(shè)備。

　　附件：蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年部門預(yù)算公開表

蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局　　

2024年3月8日