目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測(cè)形勢(shì)，制定對(duì)策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對(duì)治安案件的查處工作；組織集中行動(dòng)，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會(huì)的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會(huì)治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國(guó)人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動(dòng)，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請(qǐng)逮捕案件的審核報(bào)批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動(dòng)；承辦新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)公安局于2012年6月15日正式成立，名稱為蘭州市公安局蘭州新區(qū)公安分局，正縣級(jí)建制，政法專項(xiàng)編制45名（甘機(jī)編辦〔2012〕45號(hào)、蘭機(jī)編辦〔2012〕42號(hào)）。2012年12月25日更名為蘭州新區(qū)公安局（蘭機(jī)編辦〔2012〕45號(hào)）,2013年度甘肅省公安系統(tǒng)專項(xiàng)招錄公務(wù)員（人民警察）新區(qū)增加29名（甘公錄〔2014〕49號(hào)）。根據(jù)省公安廳、省編辦、省人社廳、省財(cái)政廳、省公務(wù)員局《關(guān)于加強(qiáng)公安派出所建設(shè)的通知》（甘公發(fā)〔2014〕51號(hào)）精神，2015年增加28名社區(qū)民警。2016年4月25日，根據(jù)蘭州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于調(diào)整蘭州新區(qū)公安局機(jī)構(gòu)編制的通知》的文件，調(diào)整后蘭州新區(qū)公安局編制為124名，其中：政法專項(xiàng)編制96名，全額撥款事業(yè)編制3名，差額補(bǔ)貼事業(yè)編制25名。2020年7月24日，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)蘭州新區(qū)政法專項(xiàng)編制的通知》，同意調(diào)劑下達(dá)編制51名、2020年11月10日，根據(jù)《關(guān)于核增新區(qū)公安局40名政法專項(xiàng)編制的通知》（蘭機(jī)編字[2020]36號(hào)）文件精神，核增政法專項(xiàng)編制40名。2022年8月原永登縣公安局上川派出所整體移交我局。調(diào)整后，我局編制為227名，其中：政法專項(xiàng)編制193名，事業(yè)編制31名（全額撥款3名、差額補(bǔ)貼28名），工勤編制3名。我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、法制大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑事技術(shù)偵查大隊(duì)、特警大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、渭河街派出所、看守所、拘留所。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算27716.66萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算27716.66萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入27160.8萬(wàn)元，占97.99%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入555.86萬(wàn)元，占2.01%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算27716.66萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出15112.8萬(wàn)元，占54.52%；項(xiàng)目支出12048萬(wàn)元，占44.47%；上年結(jié)轉(zhuǎn)555.86萬(wàn)元，占2.01%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出27716.66萬(wàn)元，包括：公共安全支出25452.67萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出722.54萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出464.61萬(wàn)元、住房保障支出522.78萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性支出554.06萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出15112.8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少497.92萬(wàn)元，下降3.29%，下降的主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出12600.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資3014.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1263.7萬(wàn)元、績(jī)效工資（統(tǒng)發(fā)）67.13萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)697.04萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)363.77萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)100.84萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.5萬(wàn)元、住房公積金522.78萬(wàn)元、年度考核獎(jiǎng)553.77萬(wàn)元、個(gè)人采暖補(bǔ)貼364.06萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助8.72萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.01萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭定項(xiàng)補(bǔ)助14.16萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5603.78萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出2511.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)95.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)31.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)121.22萬(wàn)元、取暖費(fèi)304.93萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)408.64萬(wàn)元、差旅費(fèi)188.81萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)54.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)116.1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)45.29萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.54萬(wàn)元、福利費(fèi)108.91萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用308萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出定項(xiàng)補(bǔ)助505.3萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算12048萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2434.55萬(wàn)元，減少2.02%，減少的主要原因是基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 20個(gè)，主要是項(xiàng)目全球眼治安監(jiān)控租賃3840萬(wàn)元、辦公用房租賃費(fèi)3187萬(wàn)元、看守所拘留所及附屬用房項(xiàng)目2000萬(wàn)元、道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)760萬(wàn)元、看守所、拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元、秦川派出所土地劃撥成本330萬(wàn)元、蘭州新區(qū)智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元、蘭州新區(qū)T3連接線電子警察搬遷項(xiàng)目256萬(wàn)元、保安員特勤服務(wù)費(fèi)238萬(wàn)元、專項(xiàng)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)212萬(wàn)元、局機(jī)關(guān)及駐外機(jī)構(gòu)水電費(fèi)150萬(wàn)元、蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)及秦川交警隊(duì)中隊(duì)項(xiàng)目133萬(wàn)元、案件偵辦經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、秦川派出所修繕、改建經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、實(shí)習(xí)生日常保障費(fèi)39萬(wàn)元、禁毒經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元、蘭州新區(qū)公安局交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目32萬(wàn)元、渭河街派出所辦公用房改建費(fèi)31萬(wàn)元、宣傳經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、警犬經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f(shuō)明

　　1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為16496.43萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2645.45萬(wàn)元，主要原因是2024年人員工資晉檔晉級(jí)調(diào)整后人員經(jīng)費(fèi)增加，隨之保險(xiǎn)、公積金等增加；增加秦川所、渭河街所改造經(jīng)費(fèi)。

　　2.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5947.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2347.12萬(wàn)元，主要原因是基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　3.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3562.42萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2625.13萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為722.54萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加12.53萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少22.13萬(wàn)元。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為464.61萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少4.98萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為100.84萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.79萬(wàn)元。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為522.78萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少9.73萬(wàn)元。

　　主要原因是干部基本工資因每年調(diào)整晉級(jí)晉檔有所增加，各類保險(xiǎn)計(jì)算基數(shù)增加，各類保險(xiǎn)數(shù)額隨之增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 222.54萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少7.92萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，與上年持平，的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）案件。

　　2.公務(wù)接待費(fèi) 12.54萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少4.42萬(wàn)元，下降3.52%，下降的主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210萬(wàn)元），較2023年預(yù)算減少13.5萬(wàn)元，下降6.42%，下降的主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)45.29萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少萬(wàn)元，減少21.27，下,46.96%，下降的主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2511.84萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加133.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.31%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年伙食補(bǔ)助由人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年政府采購(gòu)預(yù)算資金572.76萬(wàn)元，其中貨物類預(yù)算164.16萬(wàn)元，服務(wù)類預(yù)算408.64萬(wàn)元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額458.21萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為22508.06萬(wàn)元。其中：辦公用房3016.49平方米，價(jià)值19102.38萬(wàn)元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車60輛，價(jià)值1386.6萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值1378.07萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約400萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本部涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收1568萬(wàn)元。

　　（三）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)22個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目22個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目22個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目22個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：個(gè)別項(xiàng)目支出進(jìn)度較低。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目22個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目22個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是個(gè)別項(xiàng)目支出進(jìn)度較低?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：各單位要嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度支出，支出進(jìn)度較低的部門將定期進(jìn)行通報(bào)。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共22個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出18個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目3個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：及時(shí)公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果和部門預(yù)算、決算。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，增長(zhǎng)率1.36%。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 24個(gè)，3個(gè)是政法轉(zhuǎn)移支付資金，因涉密，不公開。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo) 11個(gè)、三級(jí)指標(biāo) 11個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)136個(gè)、三級(jí)指標(biāo)215個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　10.行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　11.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　12.住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　13、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　14、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)公安局　　　

2024年3月6日　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)公交局2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)公安局2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表