2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算28931.84萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金701.84萬元），比2023年預(yù)算減少722.16萬元，減少2.4%，減少的主要原因是項目減少。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12個，主要是項目8：教師節(jié)活動資金10萬元、項目9：教育督導(dǎo)專項經(jīng)費(fèi)2萬元、項目10：2024年考務(wù)費(fèi)285萬元、項目13：普惠性幼兒園幼兒保教費(fèi)185萬元、項目19：2024年新建成學(xué)校設(shè)備采購費(fèi)用500萬元、項目21：2024年新區(qū)體育賽事活動經(jīng)費(fèi)100萬元、項目24：2024年學(xué)校實驗室危化品處理費(fèi)1萬元、項目27：中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金7萬元、項目28：中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)81萬元、項目29：各學(xué)校審計費(fèi)用5萬元、項目31：教科研經(jīng)費(fèi)（教研評比評估活動）10萬元、項目35：文書檔案材料收集歸檔費(fèi)用15萬元。

　　其他項目25個，主要是項目1:6所學(xué)校租賃費(fèi)用10000萬元、項目2:2019-2023年六所學(xué)校建設(shè)項目資金3000萬元、項目3：2024年度寄宿制學(xué)校取暖補(bǔ)貼30萬元、項目4：2024年各學(xué)校保安工資543萬元、項目5：2024年會議室租賃費(fèi)2萬元、項目6：2024年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助124萬元、項目7：2024年教師公寓費(fèi)用200萬元、項目11：2024年民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助65萬元、項目12：2024年農(nóng)村義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計劃378萬元、項目14：2024年普通高中國家助學(xué)金13萬元、項目15：2024年普通高中免學(xué)雜費(fèi)6萬元、項目16：2024年特殊教育專項經(jīng)費(fèi)9萬元、項目17：2024年體育場地管護(hù)費(fèi)用53萬元、項目18：2024年校車全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)1192萬元、項目20：2024年新建學(xué)校項目建設(shè)費(fèi)用7000萬元、項目22：2024年新區(qū)體育中考57萬元、項目23：2024年學(xué)校近視防控30萬元、項目25：2024年學(xué)校體育美育經(jīng)費(fèi)10萬元、項目26：2024年營養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資155萬元、項目30：規(guī)劃編制、資產(chǎn)清查、項目決算審計等剩余尾款72萬元、項目32：教師喪葬費(fèi)撫恤金60萬元、項目33：科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保繳費(fèi)差額補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)33萬元、項目34：歷年學(xué)校建設(shè)項目等剩余尾款1217萬元、項目36：小區(qū)配套幼兒園裝修及設(shè)備購置尾款2100萬元、項目37：2024年課后延時服務(wù)專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)680萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2024年預(yù)算數(shù)為819.2萬元，比2023年預(yù)算增加30.58萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為19萬元，比2023年預(yù)算減少13萬元，主要原因是項目減少預(yù)算資金減少。

　　教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為2318萬元，比2023年預(yù)算增加718萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)保教費(fèi)資金增加；教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為500萬元，比2023年預(yù)算增加500萬元，主要原因是新建項目增加，相應(yīng)設(shè)備購置資金預(yù)算增加；教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為28.87萬元，比2023年預(yù)算增加13.87萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算，學(xué)生人數(shù)增加免學(xué)雜費(fèi)和助學(xué)金資金相應(yīng)增加；教育支出（類）普通教育（款）

　　其他普通教育支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為25789.04萬元，比2023年預(yù)算增加12012.44萬元，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算，新建學(xué)校項目增加相應(yīng)預(yù)算資金增加。

　　教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為94.93萬元，比2023年預(yù)算增加74.53萬元，主要原因是中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)項目列入預(yù)算。

　　教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為9萬元，比2023年預(yù)算增加1.5萬元，主要原因?qū)W生人數(shù)增加，特殊教育專項經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）2024年預(yù)算數(shù)為53萬元，比2023年預(yù)算增加0.5萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加；文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2024年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2023年預(yù)算減少50萬元，主要原因是活動經(jīng)費(fèi)減少；文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為36.39萬元，比2023年預(yù)算增加9.23萬元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，養(yǎng)老保險資金增加；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為1.73萬元，

　　比2023年預(yù)算增加1.73萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為18.99萬元，比2023年預(yù)算增加4.81萬元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，醫(yī)療保險資金增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算數(shù)為8.28萬元，比2023年預(yù)算增加0.64萬元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金增加。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為27.29萬元，比2023年預(yù)算增加2.35萬元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，住房公積金資金增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.69萬元，較2023年預(yù)算減少6.95萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元，較2023年預(yù)算增加0.05萬元，增長7.8%，增長的主要原因是接待費(fèi)項目資金預(yù)算增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是我單位本年度未列公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)169.97萬元，較2023年預(yù)算增加13.91萬元，增長8.9%，增長的主要原因是學(xué)校人員增加，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)217.67萬元，較2023年預(yù)算增加16.97萬元，增長8.5%，增長的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)調(diào)入4人，公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額2718萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算883萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1835萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額5萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額5萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為52879.9萬元。其中：辦公用房75000平方米，價值9015.75萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值2666.62萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約500萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出379.41萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），較2023年預(yù)算增加379.41萬元，增長100%，增長的主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立0個。

　　說明：本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年新建學(xué)校項目建設(shè)費(fèi)用

　　1、項目概況：2023年續(xù)建蘭州新區(qū)第十一小學(xué)，概算8400萬元，2024年計劃列支5000萬元。2024年擬謀劃啟動建設(shè)蘭州新區(qū)第四初級中學(xué)，投資概算12000萬元;蘭州新區(qū)第五初級中學(xué),投資概算11000萬元，總投資31400萬元，2024年計劃列支2000萬元。

　　2、立項依據(jù)：管委會2022年8月24日第31次會議“審議了教育體育局《關(guān)于蘭州新區(qū)第九小學(xué)等3所小學(xué)建設(shè)方案的請示》為優(yōu)化新區(qū)基礎(chǔ)教育布局，增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推動基礎(chǔ)教育均衡快速發(fā)展，根據(jù)《蘭州新區(qū)“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》，會議確定：1.同意教育體育局提請審議的蘭州新區(qū)第九小學(xué)、第十小學(xué)、第十-小學(xué)建設(shè)方案，由田強(qiáng)同志向黨工委主要領(lǐng)導(dǎo)匯報同意后，教育體育局牽頭抓好落實。2.教育體育局、自然資源局及市政集團(tuán)、城投集團(tuán)要結(jié)合區(qū)域環(huán)境特征和中小學(xué)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化完善設(shè)計方案，科學(xué)確定辦學(xué)規(guī)模，確保學(xué)校建設(shè)符合城市規(guī)劃、滿足社會需求、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3.經(jīng)發(fā)局、財政局、教育體育局要加強(qiáng)與上級行業(yè)主管部門溝通對接，積極爭取學(xué)校建設(shè)專項資金，緩解財政資金壓力；由財政局負(fù)責(zé)，根據(jù)新區(qū)財力實際和資金爭取情況，從2023年起，分三年將三所小學(xué)建設(shè)所需資金納入財政預(yù)算，逐年予以保障”。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：于2024年1月啟動實施。

　　6、年度預(yù)算安排：7000萬元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：創(chuàng)造良好教育發(fā)展環(huán)境。

　　目標(biāo)2：為教育長期發(fā)展打好基礎(chǔ) 。

　　目標(biāo)3：維護(hù)穩(wěn)定社會秩序。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)37個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目37個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目37個，占本部門項目的100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目支出進(jìn)度慢。無績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共37個，其中，部門整體支出1個，項目支出36個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目1個，增長率2.7%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目37個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)56個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)304個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）　　

2024年3月8日　　　　　　　

　　附件：蘭州新區(qū)教育體育局2024年部門預(yù)算公開表