目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、單位預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、項目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)第三小學(xué)主要職能：

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌业慕逃结槨⒄?，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。ǘ﹫猿稚鐣髁x辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　?。ㄈ┏袚?dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受小學(xué)學(xué)生入學(xué),對受教育者進行學(xué)籍管理,完成小學(xué)教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書。

　?。ㄋ模┌凑战虒W(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級學(xué)校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。ㄎ澹W(xué)生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　?。┴撠?zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　?。ㄆ撸┏袚?dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。ò耍┴撠?zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　?。ň牛┏修k教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　1.機構(gòu)設(shè)置情況

　　2024年初共有機構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處，其中全額預(yù)算單位為5所（蘭州新區(qū)第三小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)炮臺小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)尹家莊小學(xué)、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)陳家井小學(xué)、蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)賴家坡小學(xué)）。屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2023年末在職人員編制為160人，實有事業(yè)在職103人，聘用在職57人；退休71人，遺屬2人。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財政撥款二級事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年單位收支總預(yù)算3711.16萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算3711.16萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3711.16萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算3711.16萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出3599.16萬元，占96.98%；項目支出112萬元，占3.02%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出3711.16萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3162.7萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出270.17萬元、衛(wèi)生健康支出136.39萬元、住房保障支出141.9萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（二）基本支出

　　2024年基本支出3599.16萬元，比2023年預(yù)算增加230.95萬元，增長6.86%，增長的主要原因是2023年秋季選調(diào)、選聘15名教師，學(xué)生人數(shù)也增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出3429.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出169.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算112萬元，比2023年預(yù)算增加5.71萬元，增長5.38%，增長的主要原因是2024年學(xué)生人數(shù)增加,公用經(jīng)費增加。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是項目1（學(xué)校公用經(jīng)費）。

　　其他項目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為3162.7萬元，比2023年預(yù)算增加98.35萬元，主要原因是2024年選調(diào)、選聘15名教師，學(xué)生人數(shù)也增加。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為67.97萬元，比2023年預(yù)算增加24.82萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫(yī)療費補助列入預(yù)算。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為189.19萬元，比2023年預(yù)算增加53.99萬元，主要原因是2024年我校選調(diào)、選聘15名教師，同時在職教師工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為13.01萬元，比2023年預(yù)算增加3.71萬元，主要原因是2024年我校選調(diào)、選聘15名教師，同時在職教師工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為98.74萬元，比2023年預(yù)算增加了28.19萬元，主要原因是2024年我校選調(diào)、選聘15名教師，同時在職教師工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為37.65萬元，比2023年預(yù)算增加了0.08萬元，主要原因是2024年我校選調(diào)6名在編教師，同時在職教師工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為141.9萬元，比2023年預(yù)算增加了8.2萬元，主要原因是2024年我校選調(diào)、選聘15名教師，同時在職教師工資進行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2023年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位培訓(xùn)費列入教體局預(yù)算。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預(yù)算經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無行政運行經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，我單位政府采購預(yù)算總額10.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，我單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額10.23萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額10.23萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為2741.55萬元。其中：辦公用房1360.8平方米，價值655.5萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收0.3萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立0個。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2024年學(xué)校公用經(jīng)費

　　1、項目概況：生均公用經(jīng)費用于學(xué)校日常辦公用品購置、水費、電費、暖氣費、物業(yè)費等方面的支出，緩解學(xué)校公用經(jīng)費不足情況。

　　2、立項依據(jù)：蘭新財發(fā)【2019】162號，關(guān)于進一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機制的通知。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)第三小學(xué)

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：分兩學(xué)期實施

　　6、年度預(yù)算安排：112萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：保障各聯(lián)盟學(xué)校2024年教育教學(xué)工作正常運行，提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量；保證全體學(xué)生、教師的正常取暖；保障保潔人員的勞務(wù)費。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，單位管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目2個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。無績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加單位預(yù)算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)25個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)10個、三級指標(biāo)15個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

　?。?）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　?。?）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　財務(wù)事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出；

　?。?）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

　?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

　　其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　(1)行政單位醫(yī)療（項）：反映財政安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

　　(2)公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費；

　　計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出；

　　12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

蘭州新區(qū)第三小學(xué)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第三小學(xué)2024年單位預(yù)算公開表