目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　蘭州新區(qū)實驗幼兒園主要職能：

　　一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導全園教育工作，加強對全園工作的監(jiān)督、指導和服務。

　　二是遵循教育規(guī)律，堅持教育方針，堅定不移地推進素質教育，辦有溫度的教育，促進和諧、和勉的幼兒園氛圍，加強教師隊伍建設，提升辦園品質。

　　二、機構設置情況

　?。ㄒ唬C關內設機構

　　1.機構設置情況

　　2024年初共有機構數(shù)是1家，內設機構3個：辦公室、教研辦公室、財務室，其中全額預算單位為13所（蘭州新區(qū)實驗幼兒園、蘭州新區(qū)第一幼兒園、蘭州新區(qū)第二幼兒園、蘭州新區(qū)第三幼兒園、蘭州新區(qū)第四幼兒園、蘭州新區(qū)第五幼兒園、蘭州新區(qū)第六幼兒園、蘭州新區(qū)第七幼兒園、蘭州新區(qū)第八幼兒園、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團莊幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園）。屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算部門1個。

　　2.人員設置情況

　　2023年末在編人員有52人，聘用人員277人，共329人；在校學生2821人。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財政撥款二級事業(yè)單位。

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算6743.94萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算6743.94萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入6743.94萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算6743.94萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出6554.94萬元，占97.2%；項目支出189萬元，占2.8%；上年結轉0萬元，占0%。

　　二、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出6743.94萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出5933.64萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出366.53萬元、衛(wèi)生健康支出192.96萬元、住房保障支出250.81萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

   

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出6554.94萬元，比2023年預算增加918.91萬元，增長16.30%，增長的主要原因是教師人數(shù)增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出6322.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出232.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算189萬元，比2023年預算減少9.38萬元，減少5.73%，減少的主要原因是幼兒人數(shù)減少。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉經(jīng)費1個，主要是項目1（幼兒園公用經(jīng)費）。

　　其他項目0個。

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　　1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2024年預算數(shù)為5933.64萬元，比2023年預算增加424.33萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預算數(shù)為9.12萬元，比2023年預算增加9.12萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫(yī)療費補助列入預算；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為334.42萬元，比2023年預算增加274.48萬元，主要原因是人員增加；社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為22.99萬元，比2023年預算增加22.99萬元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險列入此科目。。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為174.52萬元，比2023年預算增加143.24萬元，主要原因是人員增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為18.44萬元，比2023年預算減少1.42萬元，主要原因是將退休人員公務員醫(yī)療補助調整至社會保障和就業(yè)支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為250.81萬元，比2023年預算增加36.79萬元，主要原因是人員增加。

　　三、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是無此項支出。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是無此項支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是無此項支出。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位培訓費列入教體局預算。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預算經(jīng)費。

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長（下降）的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無行政運行經(jīng)費。

　　五、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額84.42萬元，其中：政府采購貨物預算84.42萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額84.42萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為652.11萬元。其中：辦公用房7147平方米，為非產(chǎn)權獨立使用房。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約62.7萬元。

　　七、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。”

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收1211萬元。其中：省級批準設立0個，主要是保教費、利息，分別計劃征收1210萬元、1萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：幼兒園公用經(jīng)費

　　1、項目概況：蘭州新區(qū)實驗幼兒園教育聯(lián)盟下設十三所幼兒園：蘭州新區(qū)實驗幼兒園、蘭州新區(qū)第一幼兒園、蘭州新區(qū)第二幼兒園、蘭州新區(qū)第三幼兒園、蘭州新區(qū)第四幼兒園、蘭州新區(qū)第五幼兒園、蘭州新區(qū)第六幼兒園、蘭州新區(qū)第七幼兒園、蘭州新區(qū)第八幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團莊幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園。2023年秋季實際招生人數(shù)2821人(其中蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團莊幼兒園和蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園，幼兒數(shù)不足100人，需按100人申請公用經(jīng)費，省外幼兒數(shù)82人)，2024年學校公用經(jīng)費支出為3007*600+82*1000=1886200元，即所需資金為189萬元。

　　2、立項依據(jù)：《關于進一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費保障機制的通知》<2019>162號

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)實驗幼兒園

　　4、實施周期：2024年全年

　　5、實施計劃：2023年12月根據(jù)學校招生人數(shù)制定經(jīng)費數(shù)，2024年1月至12月分季度申請資金并合理做好資金的支出工作，確保學校的正常運轉。

　　6、年度預算安排：安排預算資金為189萬元。

　　7、預期總體目標：保障13所幼兒園的正常運轉，師生教育教學工作正常運行。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　說明:我單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。”

　　八、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目績效目標繼續(xù)細化亮化，項目效益指標的合理預測。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無。績效運行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：強化預算績效管理，推動績效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時將預算績效管理工作做深、做實，切實提升預算績效管理水平。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。2023年績效自評結果將隨決算公開進行公示公開。

　　4.績效結果應用情況。2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標20個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　九、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　10、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　11、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　12、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　14、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　15、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　16、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)實驗幼兒園　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)實驗幼兒園2024年單位預算公開表