2024年基本支出136.06萬元，比2023年預(yù)算增加1.37萬元，增長1.02%，增長的主要原因是職工正常晉升薪級工資，績效工資較上年有所增長。

　　其中：人員經(jīng)費支出132.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。

　　公用經(jīng)費支出3.64萬元，主要包括：辦公費、取暖費、福利費等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學(xué)教育（02項）2024年預(yù)算數(shù)為111.65萬元，比2023年預(yù)算增加0.87萬元，主要原因是人員工資正常晉升后人員經(jīng)費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）事業(yè)單位離退休（02項）2024年預(yù)算數(shù)為2.34萬元，比2023年預(yù)算增加0.03萬元，主要原因是人員工資調(diào)資后退休人員養(yǎng)老金增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）2024年預(yù)算數(shù)為8.42萬元，比2023年預(yù)算增加0.14萬元,主要原因是人員工資正常晉升后養(yǎng)老保險經(jīng)費增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（99項）2024年預(yù)算數(shù)為0.58萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，主要原因是人員工資正常晉升后工傷、失業(yè)保險經(jīng)費增加。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）2024年預(yù)算數(shù)為4.39萬元，比2023年預(yù)算增加0.07萬元，主要原因是人員工資正常晉升后醫(yī)療保險經(jīng)費增加。

　　6. 衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補助（03項）2024年預(yù)算數(shù)為2.37萬元，比2023年預(yù)算增加0.16萬元，主要原因是人員工資正常晉升后公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費增加。

　　7. 住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2024年預(yù)算數(shù)為6.31萬元，比2023年預(yù)算增加0.1萬元，主要原因是人員工資正常晉升后公積金經(jīng)費增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是學(xué)區(qū)的培訓(xùn)費由教體局統(tǒng)一預(yù)算。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額0.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.57萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為3262萬元。其中：辦公用房1966平方米，價值1652萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，本單位2024年非稅收入只有利息收入0.1萬元。2024年計劃征收0.1萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　單位2024年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，單位管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，全年預(yù)算由學(xué)區(qū)財務(wù)室按照當(dāng)年工作安排組織上報，各辦公室按職能和年度工作目標(biāo)確定項目，填報績效目標(biāo)申報表并提供立項依據(jù)等。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出績效目標(biāo)1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目0個。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。全年預(yù)算執(zhí)行情況由財務(wù)室按照當(dāng)年工作安排實施情況進行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目21個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進行細化、量化。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標(biāo)進行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)21個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)0個、三級指標(biāo)0個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2024年單位預(yù)算公開表