2024年基本支出250.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加29.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)入1人及退休人員取暖費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助列入我單位預(yù)算。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出243.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出6.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算9萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.39萬(wàn)元，減少20.9%，減少的主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是項(xiàng)目1（學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)）。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為212.16萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加14.88萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.53萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.53萬(wàn)元，主要原因是將退休人員采暖補(bǔ)貼及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助列入預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為14.36萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.98萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入1人；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.99萬(wàn)元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險(xiǎn)列入此科目。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.49萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.03萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入1人；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.04萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.42萬(wàn)元，主要原因是將退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整至社會(huì)保障和就業(yè)支出科目。

　　4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.77萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.48萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入1人。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位培訓(xùn)費(fèi)列入教體局預(yù)算。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無(wú)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.87萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0.87萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為7572.19萬(wàn)元。其中：辦公用房29958平方米，價(jià)值1739.96萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0.4萬(wàn)元（利息收入）。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)2024年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：生均公用經(jīng)費(fèi)用于學(xué)校日常辦公用品購(gòu)置、水費(fèi)、電費(fèi)、暖氣費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等方面的支出，緩解學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)不足情況。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：蘭新財(cái)發(fā)[2019]162號(hào)　蘭州新區(qū)財(cái)政局　蘭州新區(qū)教育體育局關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)興民小學(xué)

　　4、實(shí)施周期：1年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：分兩學(xué)期實(shí)施

　　6、年度預(yù)算安排：9萬(wàn)元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：保障興民小學(xué)教育教學(xué)工作的正常開(kāi)展；保證興民小學(xué)全體學(xué)生、教師的正常取暖；保障興民小學(xué)保潔人員的勞務(wù)費(fèi)。

　?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　2.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　說(shuō)明: 我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明：我單位未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目2個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。無(wú)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)27個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)14個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表