2022年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局部門決算公開說明

　　目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分預算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬M訂并組織實施新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策和建議。

　?。ǘ┴撠熝芯拷?jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項改革事業(yè)。

　?。ㄈ┴撠熜聟^(qū)重大項目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設項目，協(xié)調(diào)解決重大項目建設中的問題；負責新區(qū)項目建設的申報、審批、核準和備案。

　　（四）推進新區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；負責新區(qū)利用外資工作。

　?。ㄎ澹┩七M可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃。

　?。┭芯刻岢鲂聟^(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實施。

　?。ㄆ撸┴撠熜聟^(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜

　　接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進社會事業(yè)和公共服務體系建設。

　　（八）組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　?。ň牛┴撠熜聟^(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長輸石油天然氣管道設施保護。

　?。ㄊ唬┴撠熜聟^(qū)的統(tǒng)計工作。貫徹國家、省、市統(tǒng)計工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃；負責國民經(jīng)濟核算，組織領(lǐng)導、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計工作；對新區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測；為國家、省、市和新區(qū)制定政策、計劃，指導經(jīng)濟和社會發(fā)展提供依據(jù)。

　?。ㄊ┴撠熉鋵崌摇⑹?、市價格政策和改革任務，制定和實施新區(qū)重要商品和服務價格政策，提出新區(qū)價格調(diào)控目標，管理行政事業(yè)性收費，監(jiān)測重點領(lǐng)域價格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┨岢隼猛赓Y和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進“一帶一路”建設。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門提出外商投資準入負面清單。

　?。ㄊ澹┏袚聟^(qū)軍民融合發(fā)展委員會辦公室工作職責。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實國家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進軍民融合發(fā)展重大項目（專項工程）和重要事項。負責新區(qū)國防交通體系建設和協(xié)調(diào)推進國防交通重大項目和重大事項。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務服務工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉(zhuǎn)移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區(qū)政務服務有關(guān)制度的設計和制定，并組織實施；負責政務服務中心的信息化管理、組織實施審批項目的網(wǎng)上申報、審批；負責受理中心服務對象及電話投訴。

　　（十七）負責新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進工作，承擔蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導小組辦公室工作。

　　（十八）負責聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導小組辦公室。

　　（十九）負責協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設相關(guān)工作。

　?。ǘ┴撠熾娏?、通訊行業(yè)管理。負責電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃銜接以及與各項規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項目核準及電網(wǎng)建設重大事項的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項目建設供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負責電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟運行的配合工作以及電網(wǎng)保護管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　?。ǘ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　?。ǘ┯嘘P(guān)職責分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負責新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應應急預案。市場監(jiān)督管理局承擔新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負責新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責分工。新區(qū)應急管理局承擔新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應急管理局在救災物資儲備方面的職責分工。新區(qū)應急局負責提出新區(qū)救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同經(jīng)濟發(fā)展局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區(qū)救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機構(gòu)設置

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2022年末共有機構(gòu)數(shù)1家，其中全額預算單位1家，內(nèi)設機構(gòu)9個，代管機構(gòu)1個，臨時機構(gòu)2個。均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務服務中心，臨時機構(gòu)蘭州新區(qū)利用外資項目管理辦公室、蘭州新區(qū)移民搬遷辦公室。核定工作人員72名。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　?。ň唧w報表見附件）

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計129928.93萬元。收、支較上年決算數(shù)增加11225.61萬元,增長9%,主要原是2022年由蘭州新區(qū)利用外資項目管理辦公室負責管理實施的蘭州新區(qū)向西開放多式聯(lián)運項目新開行貸款資金較上年增加，所以收入、支出總額較上年增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計129648.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入75048.63元，占57.89%；政府性基金預算財政撥款收入54600萬元，占42%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%。其他收入220.9萬元，占0.11%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計126895.79萬元，其中：基本支出1605.27萬元，占1.3%；項目支出125290.53萬元，占98.7%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計129648.63萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加12111.74萬元，增長10%。主要原因是2022年專項債券收入支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出75048.63萬元，較上年決算數(shù)減少41542.42萬元，負增長32.6%。主要原因是2022年專項債券支出增加。具體支出明細如下：

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為13654.34萬元，支出決算為13654.34萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　2．外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　3．國防支出年初預算數(shù)為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　5．教育支出年初預算數(shù)為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　6．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為110萬元，支出決算為110萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為69.79萬元，支出決算為69.79萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為42.44萬元，支出決算為42.44萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為2258.8萬元，支出決算為2258.8萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為4638.44萬元，支出決算為4638.44萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　13．交通運輸支出年初預算數(shù)為41021.19萬元，支出決算為41021.19萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為7585.18萬元，支出決算為7585.18萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　16．金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　17．援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　19．住房保障支出年初預算數(shù)為52.6萬元，支出決算為52.6萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　20．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為238.94萬元，支出決算為238.94萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　21.國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　22．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　23．其他支出年初預算數(shù)為54940萬元，支出決算為54940萬元，完成年初預算的100.00%決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　24．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　25．債務付息支出年初預算數(shù)為2144.03萬元，支出決算為2144.03萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1605.27萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1539.09萬元，較上年決算數(shù)增加26.66萬元，增長1.76%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金。上下年度數(shù)據(jù)變動的主要原因一方面是工作人員職務晉升、年度正常工資晉升；另一方面是社會保障繳費、住房公積金繳費因基數(shù)調(diào)整繳納金額增加。

　　公用經(jīng)費66.18萬元，較上年決算數(shù)減少18.9萬元，下降22.2%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓費、公務接待費等。上下年數(shù)據(jù)變動的主要原因是一方面是秉承勤儉節(jié)約的工作作風，壓減日常辦公耗材等開支節(jié)省了辦公經(jīng)費開支；另一方面因疫情影響外出參加各項考察及會議活動減少，差旅費支出減少。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出66.18萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差率費、租賃費、其他交通費、公務接待費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少18.9萬元，下降22.2%，主要原因是一方面是秉承勤儉節(jié)約的工作作風，壓減日常辦公耗材等開支節(jié)省了辦公經(jīng)費開支；另一方面因疫情影響外出參加各項考察及會議活動減少，差旅費支出減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，上下年數(shù)據(jù)無變動。

　　本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少11.03萬元，上下年數(shù)據(jù)無變動。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于干部調(diào)研企業(yè)督查項目使用。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入54600萬元，本年支出54600萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：

　　蘭州新區(qū)西小川車站提升改造工程3000萬元

　　蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設施（一期項目）15000萬元

　　蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設施（一期項目）10000萬元

　　2022年第二批新增政府專項債券資金（蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設施一期項目））22100萬元

　　2022年第二批新增政府專項債券資金蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點用電企業(yè)電力設施配套項目4000萬元

　　2022年第三批新增政府專項債券500萬元

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度無使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　第四部分預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施辦法(試行)》(新發(fā)〔2021〕33號)文件精神，為加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步提高財政資金的使用效益，推進全面實施預算績效管理，規(guī)范財政資金的分配使用成立了蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）預算績效管理工作領(lǐng)導小組下設于辦公室，制定了《蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）預算績效管理辦法》。由辦公室牽頭，各科室配合完成各年度全口徑預算資金績效評價各項工作。

　　二、績效自評結(jié)果

　　2022年，本部門預算支出項目54個項目，通過自評，有44個項目結(jié)果為“優(yōu)”，4個項目結(jié)果為“良”，6個項目結(jié)果為“中”。具體項目指標完成情況如下：

　?。ㄒ唬┳栽u結(jié)果為“優(yōu)”的項目各項指標完成情況分析。重點招商引資項目電力專線建設項目、2022年重大項目前期費蘭州新區(qū)電力、通信設施遷改項目、甘肅德福新材料電力專線補貼、蘭州新區(qū)救災物資儲備庫運營管理服務、蘭州新區(qū)2022年儲備糧補貼資金、移民辦工作經(jīng)費、多式聯(lián)運項目建設資金、蘭州新區(qū)上規(guī)入庫工業(yè)企業(yè)獎勵資金、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設施（一期項目）、蘭州新區(qū)西小川車站提升改造工程、2022年第二批新增政府專項債券資金（蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設施一期項目）、2022年第二批新增政府專項債券資金蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點用電企業(yè)電力設施配套項目、2022年年第三批新增政府專項債券（市政重點用電企業(yè)電力專線建設項目）等44個項目預算執(zhí)行情況、投入產(chǎn)出指標、效益指標均按照年初制定目標完成，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。ǘ┳栽u結(jié)果為“良”的項目各項指標完成情況分析。政務中心日常運轉(zhuǎn)、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能報告評審、政府投資項目可行性研究報告評估咨詢服務費等4個項目預算執(zhí)行率60%以上未達到100%。一方面是因為本著節(jié)約原則，政務服務中心日常運轉(zhuǎn)費用壓減部分支出；另一方面因固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查年初為預計值，與2022年度落地新區(qū)項目投資規(guī)模、投資數(shù)量、用能規(guī)模直接聯(lián)系，無法精準全部預測，造成年度執(zhí)行率與年初目標有一定差距；除審批項目數(shù)量外其他指標均按照年初制定目標完成，自評結(jié)果為“良”。

　?。ㄈ┳栽u結(jié)果為“中”的項目各項指標完成情況分析。政府定價成本監(jiān)審服務、蘭州新區(qū)投資獎勵資金等6個項目預算執(zhí)行率未達到60%以上，其他各項指標也未能按照預期目標達成，自評結(jié)果為“中”。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　績效自評結(jié)果將為今后年度預算編制、項目管理等各項工作開展提供決策依據(jù)?？冃ё栽u結(jié)果經(jīng)上級部門審定后按照要求進行公開。

　　第五部分名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附：2022年決算公開表

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2022年度部門預算執(zhí)行情況自評報告

　　2022年部門整體預算績效自評表

　　2022年預算績效自評匯總表-本級預算

　　2022年預算績效自評匯總表-轉(zhuǎn)移支付資金