目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機(jī)編字[2000]6號文件批準(zhǔn)成立，承擔(dān)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計劃、規(guī)劃和建設(shè)項目的組織實施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開發(fā)項目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；承擔(dān)永登縣國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程建設(shè)項目的實施，作為永登縣國家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實施單位，按國家有關(guān)規(guī)定，組織實施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區(qū)以來，由蘭州新區(qū)財政局核算人員經(jīng)費(fèi)及專項經(jīng)費(fèi)，增加永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)（新區(qū)）造林面積16000畝，目前造林管護(hù)面積累計10萬畝，成活各類樹木900萬株，特別是蘭州—中川機(jī)場綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財務(wù)科4個科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦、資源辦、安全辦，每個科室科長1人，副科長1人。我部截止2022年12月31日工作人員22人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮1人，退休人員12人 。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　（以上內(nèi)容詳見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2777.09萬元。與上年度相比,收、支總計各增加485.93萬元,增長21.21%,主要原因是：項目專項資金撥款增加及工資晉級晉檔等。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2777.09萬元,其中：財政撥款收入2777.09萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2777.09萬元,其中：基本支出561.12萬元,占20.21%；項目支出2215.97萬元,占79.79%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為2777.09萬元。與上年相比,各增加485.93萬元,增長21.21%。主要原因是：項目專項資金撥款增加及工資晉級晉檔等。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2777.09萬元,較上年決算數(shù)增加485.93萬元,增長21.21%。主要原因是：項目專項撥款增加及工資晉級晉檔等。主要用于以下幾個方面：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.09萬元,支出決算為25.09萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.52萬元,支出決算為23.52萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為203.98萬元,支出決算為203.98萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2504.49萬元,支出決算為2504.49萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出561.12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)501.09萬元,較上年決算數(shù)減少42.89萬元,下降7.88%,主要原因是：2022年1人退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、新區(qū)績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)60.03萬元,較上年決算數(shù)增加0.48萬元,增長0.81%,主要原因是采用清潔能源電采暖，冬季去年電費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.03萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.48萬元,增長0.81%,主要原因是：采用清潔能源電采暖。本年度無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.34萬元,較上年決算數(shù)增加0.77萬元,增長49.04%,主要原因是：培訓(xùn)費(fèi)按照基本工資的1.5%計提，因工資晉級晉檔增加，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日固定資產(chǎn)凈值23.5萬元。本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，主要原因是2022年我單位無自有公務(wù)用車，目前維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的兩輛車通過租賃使用，其車輛運(yùn)行費(fèi)在其他交通費(fèi)中列示。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平，主要原因是無新增公務(wù)用車數(shù)量，預(yù)算也未增加。

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　5.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（甘發(fā)〔2018〕32號）、《蘭州市財政局關(guān)于開展2022年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》（蘭財績〔2023〕5號）及《蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）關(guān)于開展2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發(fā)〔2023〕36號）等預(yù)算績效管理相關(guān)要求，我部組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評：其中中央、省、市轉(zhuǎn)移支付資金項目12個，蘭州新區(qū)本級預(yù)算項目6個，涉及資金2215.97萬元。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　2022年度我部預(yù)算支出項目共計18個，全年預(yù)算2777.09萬元，全年支出2394.34萬元，預(yù)算執(zhí)行率86.22%。通過自評，18個項目自評結(jié)果均為“優(yōu)”。

　　分項目績效自評情況分析如下：

　　1.林地綠化管護(hù)

　　（1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算228.14萬元，實際執(zhí)行193.96萬元，執(zhí)行率85.02%。自評得分95.05分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年完成了永登縣南北兩山7.13萬畝林地管理管護(hù)工作；完成了5個林業(yè)管理站運(yùn)行維護(hù)工作；完成了林地管護(hù)人員73人的管護(hù)工資補(bǔ)助；完成了1項林地調(diào)查項目；完成了500畝林地?fù)嵊ぷ?；完成?.31萬平方米陡削坡?lián)嵊茏o(hù)工作。

　　2.林業(yè)有害生物防治

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算7萬元，實際執(zhí)行7萬元，執(zhí)行率100%。自評得分94.1分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過對每年常發(fā)的30余種約5200畝有害生物開展防治 ，確保兩山范圍內(nèi)有害生物成災(zāi)率、無公害防治率達(dá)標(biāo)，不發(fā)生大面積災(zāi)害，兩山7.13萬畝林地內(nèi)林木健康生長，可持續(xù)發(fā)展。2022年完成了5200畝（2000畝沙棗木虱防治、1500畝刺槐牙防治，1700畝柏大蚜防治）有害生物防治工作。

　　3.“省門第一道”通道陡坡治理

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算75.69萬元，實際執(zhí)行75.69萬元，執(zhí)行率100%。自評得分98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成蘭州至中川機(jī)場高速公路永登段面山2.4萬㎡陡坡進(jìn)行補(bǔ)植管護(hù)和綠化治理工作，加強(qiáng)陡坡區(qū)域景觀環(huán)境的提升改造。

　　4.護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)

　　（1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算6萬元，實際執(zhí)行6萬元，執(zhí)行率100%，自評得分96分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年購置護(hù)林防火宣傳用品，重點防火期增加護(hù)林員加大防火巡查力度，加強(qiáng)護(hù)林防火宣傳工作，保障全年未發(fā)生大的火情。

　　5.綠化灌溉水電費(fèi)補(bǔ)助

　　（1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算124.62萬元，實行執(zhí)行124.62萬元，執(zhí)行率100%,，自評得分96分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成兩山林區(qū)內(nèi)灌溉面積23931.4畝，灌溉水量達(dá)332.62萬立方米，灌溉質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為90%以上；通過噴灌洗塵、重大節(jié)慶噴灌造景改善城市人居環(huán)境；通過灌溉補(bǔ)水，增加林地土壤含水率，提升林木保存率。

　　6.水利工程維修改造

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算25萬元，實際執(zhí)行25萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分97分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年主要完成25515畝面山水利設(shè)施維修，完成5個泵站水泵機(jī)組設(shè)備的維修及運(yùn)行維護(hù)，完成5臺變壓器，維修配件達(dá)到19048件/套及20面配電柜的維修保養(yǎng)，保障上水灌溉工作正常開展。

　　7.2022年蘭州市隴中地區(qū)保護(hù)和修復(fù)

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算195萬元，實際執(zhí)行195萬元，執(zhí)行率100%，自評得分97.5分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　為全面落實《全國重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035）》要求，啟動實施重點項目建設(shè)，全面完成年度建設(shè)任務(wù)，確保取得實效實施退化林修復(fù)0.3萬畝，畝均成本650元/畝。通過補(bǔ)植、撫育等退化林修復(fù)措施，進(jìn)一步提升南北兩山林地林分質(zhì)量，改善區(qū)域綠化效果。

　　8.2021年第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)

　　（1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算900萬元，實際執(zhí)行540.15萬元，執(zhí)行率為60.02%，自評得分91.8分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　該項目完成永登段森林植被恢復(fù)項目總建設(shè)面積3001畝，其中：人工造林1590.6畝，撫育1410.4畝，配套灌溉644.9畝。計劃栽植云杉、側(cè)柏、刺槐、山杏、紅柳等苗木218861株。項目建設(shè)期為3年，于2024年10月31日完工。2022完成人工造林整地1590.6畝；完成撫育整地1410.4畝（3001畝整地工作全面完成）；項目計劃栽植各類苗木21.88萬株，實際累計完成栽植側(cè)柏、云杉、刺槐、山杏等各類苗木13.5萬余株，占計劃完成量的61.7%；焊接安裝各類管道2.6萬余米，其中DN32鋼管1396米、DN50鋼管19304米、DN80鋼管5748米，安裝32噴頭1164個、DN50閘閥290臺套、DN50球閥290個、DN80閘閥30臺套，購買橡膠軟管900米。（水利管網(wǎng)安裝全部完成）。

　　9.蘭州至中川機(jī)場高速公路沿線景觀提升項目

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目80萬元，實際執(zhí)行0萬元。因該項目與2021年第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項目合并為同一項目，項目尚在建設(shè)期，故資金未支付。

　　10.重點水利工程維修

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算300萬元，實際執(zhí)行178.67萬元，執(zhí)行率59.56%，自評得分為93.96分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年完成了主管道4鋪設(shè)200米，配套管網(wǎng)26154米，水泵機(jī)組2臺套，配電柜3面，變壓器1臺，通過對重點650畝上水灌溉區(qū)水利工程的持續(xù)維修改造，確保改造區(qū)域林地的水利灌溉設(shè)施正常運(yùn)行，保障林木正常生長，改善灌溉條件，完成各項投資任務(wù)。

　　11.林業(yè)改革發(fā)展資金-天保管護(hù)費(fèi)

　　（1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算69.08萬元，實際執(zhí)行55.2萬元，執(zhí)行率為79.91%，自評得分92分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年完成天保6.9萬畝林地的撫育管護(hù)工作任務(wù)，通過招聘林地管護(hù)人員18人，劃片區(qū)完成林地管護(hù)任務(wù)，未發(fā)生大的森林火災(zāi)。

　　12.2022年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金（天保社保補(bǔ)助）

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算8.98萬元，實際執(zhí)行8.98萬元，執(zhí)行率100%，自評得分91分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　該項目資金完成天保12名管護(hù)人員社保費(fèi)繳納，2022年已足額按期完成各項繳費(fèi)工作。

　　13.兩山森林管護(hù)費(fèi)

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算349萬元，實際執(zhí)行349萬元，執(zhí)行率100%，自評得分97.8分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年該項目主要完成以下工作：完成了陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝林地?fù)嵊茏o(hù)工作，配套管護(hù)老區(qū)23515畝林地，保證林木成活率達(dá)到95%以上，林木保存率達(dá)到90%以上；完成了1000畝森林撫育工作；完成了1000畝林地清淤工作；完成了景中高速500畝面山景觀提升工作。

　　14.維修類專項經(jīng)費(fèi)

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算157萬元，實際執(zhí)行157萬元，執(zhí)行率100%，自評得分96分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年完成了我部新區(qū)范圍內(nèi)15個泵房，東一干、西小川、陳家井林管站15個泵房的水利設(shè)施維修及小型修繕項目，完成電器設(shè)備、水利設(shè)施及老化的配套管網(wǎng)的維修更換。更換破舊門窗，為節(jié)約能源資源，安裝外墻保溫材料，修補(bǔ)破碎的地坪及院內(nèi)圍墻。

　　15.人工工資及水電經(jīng)費(fèi)

　　（1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算201.22萬元，實際執(zhí)行201.22萬元，執(zhí)行率100%，自評得分96分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　該項目主要是為東一干東、西、西小川、陳家井、史喇口、隆號、紅灣、城際鐵路林管站的15個泵房的泵工支付泵工工資；支付灌溉電費(fèi)、水費(fèi)，保障灌溉的正常進(jìn)行。

　　16.護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算55萬元，實際執(zhí)行55萬元，執(zhí)行率100%，自評得分96分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)主要完成以下工作：制作制作防火宣傳牌、橫幅，購置防火器材；冬季開設(shè)防火隔離帶；在防火緊要期雇傭護(hù)林防火人員并組建半專業(yè)撲火隊；加強(qiáng)防火宣傳車巡邏次數(shù)，加大護(hù)林防火宣傳力度。通過以上工作的開展，確保林區(qū)內(nèi)部發(fā)生大的森林火災(zāi)，保護(hù)兩山來之不易的綠化成果。

　　17.土地流轉(zhuǎn)費(fèi)

　?。?）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算212.52萬元，實際執(zhí)行212.52萬元，執(zhí)行率100%，自評得分96分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　該項目資金完成流轉(zhuǎn)東一干防護(hù)林帶土地8804.433畝，已入戶與農(nóng)戶簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，按蘭州新區(qū)管委會水澆地300元/畝、旱沙地150元/畝、旱土地100元/畝的標(biāo)準(zhǔn)，核算出每戶流轉(zhuǎn)土地面積及金額，及時將土地流轉(zhuǎn)費(fèi)支付給農(nóng)戶。將東一干防護(hù)林帶土地流轉(zhuǎn)后，我們將用于東一干生態(tài)林建設(shè)，提升蘭州新區(qū)森林植被覆蓋率，改善蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境。

　　18.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)

　　（1）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項目預(yù)算9.73萬元，實際執(zhí)行9.73萬元，執(zhí)行率100%，自評得分97分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　該項目完成兩山指揮部林區(qū)范圍內(nèi)10個泵站安全隱患排查、整改，通過安裝警示牌，懸掛警示標(biāo)語確保塘壩、泵房周邊安全；購買應(yīng)急物資，在水庫、塘壩周邊懸掛應(yīng)急救援物資；對周邊村民進(jìn)行安全知識培訓(xùn)，提高安全防范意識。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部部門決算公開表

　　附件2：2022年度預(yù)算項目支出績效目標(biāo)自評表（新區(qū)本級預(yù)算）

　　附件3：2022年度市指揮部轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績效目標(biāo)自評表（轉(zhuǎn)移支付）

　　附件4：（兩山指揮部）整體支出績效自評表